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內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)課

課程背景：
我國(guó)參照利用* COSO 的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理框架并結(jié)合具體國(guó)情，制定了一系列內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理制度及規(guī)范，為企業(yè)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理提供了行動(dòng)指南，但在理論認(rèn)識(shí)和實(shí)際操作中，出現(xiàn)了內(nèi)部控制控制不到企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理日常所需，風(fēng)險(xiǎn)管理也是停留在理論層面，無(wú)法落地有效實(shí)施。
課程收益：
采用“管理流程＋業(yè)務(wù)流程＋核心流程＋支持流程”的內(nèi)容設(shè)計(jì)模式，提供了多個(gè)企業(yè)內(nèi)部控制流程的設(shè)計(jì)模板，將內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)防范、職責(zé)權(quán)限劃分、任務(wù)事項(xiàng)分配等內(nèi)容全部融入到流程的描述中，能夠幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)不同層級(jí)的員工與各類事務(wù)之間的有機(jī)結(jié)合，達(dá)到提升企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的目的。

課程大綱：
第1章企業(yè)內(nèi)部控制流程———組織架構(gòu)
1.1組織架構(gòu)設(shè)計(jì)與運(yùn)行
1.1.1組織架構(gòu)設(shè)計(jì)流程
1.1.2組織架構(gòu)調(diào)整流程
1.1.3重大事項(xiàng)決策流程
1.2子公司管控
1.2.1子公司內(nèi)部審計(jì)流程
1.2.2子公司重大投資審核流程

第2章企業(yè)內(nèi)部控制流程———發(fā)展戰(zhàn)略
2.1企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略制定
2.1.1企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略制定流程
2.1.2發(fā)展戰(zhàn)略方案審議流程
2.2企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施
2.2.1企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施流程
2.2.2企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整流程

第3章企業(yè)內(nèi)部控制流程———人力資源
3.1人力資源引進(jìn)與開發(fā)
3.1.1人力需求分析管理流程
3.1.2招聘管理流程
3.1.3員工培訓(xùn)流程
3.1.4崗位輪換流程
3.2人力資源的使用與退出
3.2.1績(jī)效考核流程
3.2.2員工離職流程

第4章企業(yè)內(nèi)部控制流程———社會(huì)責(zé)任
4.1企業(yè)安全生產(chǎn)控制
4.1.1安全生產(chǎn)管理流程
4.1.2安全事故調(diào)查流程
4.1.3安全事故處理流程
4.2企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量控制
4.2.1產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)流程
4.2.2產(chǎn)品召回管理流程
4.3環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約控制
4.3.1三廢綜合治理流程
4.3.2污染事故處理流程
4.4促進(jìn)就業(yè)與員工權(quán)益保護(hù)
4.4.1員工權(quán)益保護(hù)管理流程
4.4.2員工職業(yè)健康監(jiān)護(hù)流程

第5章企業(yè)內(nèi)部控制流程———資金活動(dòng)
5.1籌資業(yè)務(wù)控制
5.1.1籌資業(yè)務(wù)管理流程
5.1.2籌資決策執(zhí)行流程
5.2投資業(yè)務(wù)控制
5.2.1投資評(píng)估分析流程
5.2.2投資執(zhí)行管理流程
5.2.3投資收回管理流程
5.2.4子公司投資項(xiàng)目評(píng)估流程
5.3資金營(yíng)運(yùn)控制
5.3.1資金支付業(yè)務(wù)流程
5.3.2資金授權(quán)審批流程
5.3.3銀行賬戶核對(duì)流程
5.4并購(gòu)交易控制
5.4.1并購(gòu)交易管理控制流程
5.4.2《并購(gòu)意向書》編制流程

第6章企業(yè)內(nèi)部控制流程———采購(gòu)業(yè)務(wù)
6.1請(qǐng)購(gòu)與審批控制
6.1.1請(qǐng)購(gòu)審批業(yè)務(wù)流程
6.1.2采購(gòu)預(yù)算業(yè)務(wù)流程
6.2采購(gòu)與驗(yàn)收控制
6.2.1采購(gòu)業(yè)務(wù)招標(biāo)流程
6.2.2供應(yīng)商的評(píng)選流程
6.2.3采購(gòu)驗(yàn)收業(yè)務(wù)流程
6.3采購(gòu)付款控制
6.3.1付款審批業(yè)務(wù)流程
6.3.2采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)流程

第7章企業(yè)內(nèi)部控制流程———資產(chǎn)管理
7.1存貨管理
7.1.1存貨管理流程
7.1.2存貨盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程
7.2固定資產(chǎn)管理
7.2.1固定資產(chǎn)管理流程
7.2.2固定資產(chǎn)大修流程
7.2.3固定資產(chǎn)報(bào)廢流程
7.3無(wú)形資產(chǎn)管理
7.3.1無(wú)形資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程
7.3.2無(wú)形資產(chǎn)處置管理流程

第8章企業(yè)內(nèi)部控制流程———銷售業(yè)務(wù)
8.1銷售審批與定價(jià)控制
8.1.1銷售業(yè)務(wù)審批流程
8.1.2銷售合同審批流程
8.1.3銷售定價(jià)業(yè)務(wù)流程
8.2銷售發(fā)貨與收款控制
8.2.1銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)流程
8.2.2銷售退回管理流程
8.2.3銷售收款業(yè)務(wù)流程
8.2.4賒銷業(yè)務(wù)管控流程
8.2.５客戶信用管理流程

第9章企業(yè)內(nèi)部控制流程———研究與開發(fā)
9.1立項(xiàng)與研究控制
9.1.1研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)管理流程
9.1.2研發(fā)項(xiàng)目評(píng)估論證流程
9.1.3研發(fā)項(xiàng)目過(guò)程管理流程
9.1.4委托研發(fā)項(xiàng)目管理流程
9.1.５合作研發(fā)項(xiàng)目管理流程
9.1.６研發(fā)項(xiàng)目驗(yàn)收管理流程
9.2開發(fā)與保護(hù)控制
9.2.1研發(fā)成果開發(fā)流程
9.2.2新品試制管理流程

第10章企業(yè)內(nèi)部控制流程———工程項(xiàng)目
10.1工程立項(xiàng)控制
10.1.1工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程
10.1.2工程項(xiàng)目審批流程
10.2工程招標(biāo)控制
10.2.1項(xiàng)目評(píng)價(jià)分析流程
10.2.2工程項(xiàng)目招標(biāo)流程
10.3工程造價(jià)控制
10.3.1項(xiàng)目概預(yù)算編制流程
10.3.2項(xiàng)目概預(yù)算審核流程
10.4工程建設(shè)控制
10.4.1重大工程項(xiàng)目變更流程
10.4.2工程項(xiàng)目質(zhì)量控制流程
10.4.3工程項(xiàng)目安全控制流程
10.4.4工程項(xiàng)目進(jìn)度控制流程
10.4.５工程項(xiàng)目成本控制流程
10.５工程驗(yàn)收控制
10.５.1工程竣工決算流程
10.５.2竣工清理管理流程
10.５.3工程竣工驗(yàn)收流程

第11章企業(yè)內(nèi)部控制流程———財(cái)務(wù)報(bào)告
11.1財(cái)務(wù)報(bào)告編制控制
11.1.1年度財(cái)務(wù)報(bào)告編制流程
11.1.2母子公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表編制流程
11.2財(cái)務(wù)報(bào)告對(duì)外提供與分析控制
11.2.1財(cái)務(wù)分析報(bào)告編制流程
11.2.2年度財(cái)務(wù)報(bào)告信息披露審批流程

第12章企業(yè)內(nèi)部控制流程———全面預(yù)算
12.1預(yù)算編制控制
12.1.1預(yù)算工作業(yè)務(wù)流程
12.1.2預(yù)算業(yè)務(wù)授權(quán)流程
12.1.3預(yù)算編制業(yè)務(wù)流程
12.2預(yù)算執(zhí)行控制
12.2.1預(yù)算執(zhí)行控制流程
12.2.2超預(yù)算支付審批流程
12.3預(yù)算考核控制
12.3.1預(yù)算執(zhí)行分析流程
12.3.2預(yù)算執(zhí)行考核流程

第13章企業(yè)內(nèi)部控制流程———合同管理
13.1合同訂立控制
13.1.1合同管理流程
13.1.2合同簽訂流程
13.2合同履行控制
13.2.1合同變更管理流程
13.2.2合同糾紛處理流程

內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)課