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經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算管理

【培訓(xùn)背景】
企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和全面預(yù)算管理是企業(yè)管理的重要手段和方法。
由于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)涉及到項(xiàng)目拿地、前期報(bào)建、施工建設(shè)、預(yù)售、竣工結(jié)算等環(huán)節(jié)和特
點(diǎn)，決定了房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)管理必須納入企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算管理中。企
業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的先導(dǎo)，它貫穿于企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全過(guò)程，而全面預(yù)算管理
是企業(yè)戰(zhàn)略落地和貨幣化的過(guò)程，是實(shí)現(xiàn)房地產(chǎn)項(xiàng)目成本控制、資金管理、績(jī)效考核的
重要管理工具和方法。

【培訓(xùn)對(duì)象】
房地產(chǎn)企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)、職能部門(mén)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、財(cái)
務(wù)骨干。

【課程大綱】
課程破冰
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)戰(zhàn)略與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)算管理的關(guān)系
第一模塊：如何構(gòu)建房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理模式
1、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)管理的影響
-經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理概述
-通過(guò)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理解決的五個(gè)問(wèn)題
-經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)過(guò)程中的控制主線(xiàn)
-經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)提供指導(dǎo)和控制作用
2、房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃體系模式
-房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的分類(lèi)
-房地產(chǎn)企業(yè)中、短發(fā)展計(jì)劃的管理要點(diǎn)
-制定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃遵循的原則
從財(cái)務(wù)、客戶(hù)、內(nèi)部運(yùn)營(yíng)、學(xué)習(xí)成長(zhǎng)四個(gè)維度建立新型的房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模式
-確定房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)計(jì)劃的方法：平衡計(jì)分卡
-經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)的分解和落實(shí)
-案例：萬(wàn)科的經(jīng)營(yíng)管理模式
3、房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制和執(zhí)行
-經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制審批流程
-項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的變更
-經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的示范和格式文本
-項(xiàng)目資金計(jì)劃、成本計(jì)劃、進(jìn)度計(jì)劃、人力資源計(jì)劃
-經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行PDCA循環(huán)法
-計(jì)劃控制措施和評(píng)價(jià)

第二模塊：如何建立適合企業(yè)的房地產(chǎn)項(xiàng)目全面預(yù)算管理體系
1. 全面預(yù)算管理的重要性
-房地產(chǎn)企業(yè)全面預(yù)算管理中存在的問(wèn)題
-全面預(yù)算管理的定義和概述
-全面預(yù)算管理對(duì)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的支撐作用
-案例：置信房地產(chǎn)預(yù)算管理文化
-財(cái)務(wù)預(yù)算與工程項(xiàng)目預(yù)算的區(qū)別
2. 構(gòu)建適合企業(yè)的房地產(chǎn)項(xiàng)目全面預(yù)算管理體系
-全面預(yù)算管理體系的基本框架
-全面預(yù)算管理的組織保障體系與職責(zé)
-全面預(yù)算目標(biāo)的確定與分解
-全面預(yù)算編制的啟動(dòng)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)的要求
-全面預(yù)算編制的四種方法：
零基預(yù)算法、增量預(yù)算法、固定預(yù)算法、彈性預(yù)算法
-課程實(shí)操——
房地產(chǎn)項(xiàng)目工程預(yù)算、采購(gòu)預(yù)算、人力資源預(yù)算、資金預(yù)算、財(cái)務(wù)預(yù)算等
的編制
-房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)算的審核、審批流程
-案例：北京金隅房地產(chǎn)預(yù)算責(zé)任承包書(shū)的簽定
3、房地產(chǎn)企業(yè)全面預(yù)算的執(zhí)行與控制
-全面預(yù)算執(zhí)行的責(zé)任中心、主體和授權(quán)內(nèi)容
-土地取得階段的預(yù)算控制
-前期報(bào)建階段預(yù)算控制
-施工建設(shè)階段預(yù)算控制
-項(xiàng)目樓盤(pán)銷(xiāo)售階段預(yù)算控制
-項(xiàng)目竣工決算階段預(yù)算控制
-項(xiàng)目預(yù)算稅收風(fēng)險(xiǎn)控制
-房地產(chǎn)預(yù)算的調(diào)整審批流程
-房地產(chǎn)全面預(yù)算的預(yù)警系統(tǒng)
4. 房地產(chǎn)全面預(yù)算的分析、評(píng)價(jià)和考核體系
-預(yù)算差異性分析的基本方法和內(nèi)容
案例：萬(wàn)科預(yù)算指標(biāo)分析模版
-企業(yè)預(yù)算與績(jī)效考核為何流于形式
-預(yù)算績(jī)效考核的基本要求
-預(yù)算業(yè)績(jī)與績(jī)效充分掛鉤達(dá)促使員工達(dá)成業(yè)績(jī)
-預(yù)算激勵(lì)的方法

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算管理