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2021年9月15日，王軍在金磚國家稅務(wù)局長會議上的發(fā)言指出，我們正在以發(fā)票全領(lǐng)域、全環(huán)節(jié)、全要素電子化改革為突破口，啟動實(shí)施金稅工程四期建設(shè)，持續(xù)拓展稅收大數(shù)據(jù)資源，深入推進(jìn)內(nèi)外部涉稅數(shù)據(jù)匯聚聯(lián)通、線上線下數(shù)據(jù)有機(jī)貫通。

隨著金稅四期的上線，稅務(wù)監(jiān)管的 “AI，算法，大數(shù)據(jù)，金稅天網(wǎng)時(shí)代”到來了，2021年建筑業(yè)面臨一個(gè)前所未有的嚴(yán)監(jiān)管環(huán)境，稅收貫穿生產(chǎn)經(jīng)營全流程，納稅風(fēng)險(xiǎn)與稅收相伴而生！業(yè)務(wù)決定稅務(wù)，稅務(wù)影響業(yè)務(wù)。智能化時(shí)代無法逃避，企業(yè)只能走升級觀念，迭代技術(shù)之路！

您需要的,不再是星星點(diǎn)燈式的、治標(biāo)不治本的“術(shù)”、“器”之策,應(yīng)當(dāng)是天羅地網(wǎng)式、多稅種聯(lián)動的 “道”、“法”謀略。

風(fēng)險(xiǎn)管理是守護(hù)企業(yè)的生命線和防火墻，納稅風(fēng)險(xiǎn)管理最終要從制度源頭入手并融入企業(yè)的頂層架構(gòu)和經(jīng)營業(yè)務(wù)，做到企業(yè)全生命周期的管理，做到事前事中事后的全流程管理，引導(dǎo)企業(yè)在風(fēng)險(xiǎn)與收益之間做出正確權(quán)衡，幫助管理者建立有效的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。 

本課程系統(tǒng)介紹稅務(wù)監(jiān)管系統(tǒng)的底層邏輯和企業(yè)內(nèi)控方法，用大量建筑業(yè)案例來闡述稅務(wù)監(jiān)管的重點(diǎn)內(nèi)容，優(yōu)化的建筑業(yè)頂層架構(gòu)，引導(dǎo)建筑企業(yè)管理者將公司的業(yè)務(wù)置于安全的環(huán)境中。運(yùn)用企業(yè)內(nèi)部控制方法，通過制定各類財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控制度，來防范和規(guī)避建筑企業(yè)各類財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)。

特定于11月在南京市舉辦“金稅四期以數(shù)治稅背景下建筑業(yè)管理者的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)意識構(gòu)建與企業(yè)安全管控” 工具落地方案班，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

 

1. 精準(zhǔn)把控金稅四期對建筑企業(yè)的影響

2. 掌握企業(yè)內(nèi)控方法

3. 學(xué)會多種化解財(cái)稅難題的工具落地方案

 

第一天內(nèi)容

模塊一 中國財(cái)稅環(huán)境變化對建筑行業(yè)的沖擊

1.1 深度解讀9月15日金磚國家稅務(wù)局長會議傳達(dá)的信號

1.2 總局端指揮臺--金稅四期

1.3 智能稽查--智慧案件辦理系統(tǒng)

1.4 發(fā)票穿透--反洗票系統(tǒng)

1.5 票款合一--區(qū)塊鏈管理系統(tǒng)

模塊二 建筑業(yè)風(fēng)險(xiǎn)梳理及安全應(yīng)對

2.1 收入側(cè)風(fēng)險(xiǎn)梳理及安全應(yīng)對

收入確認(rèn)與完工進(jìn)度不匹配存在晚納稅的風(fēng)險(xiǎn)

稅率選擇與稅務(wù)認(rèn)定存在偏差

2.2 成本側(cè)風(fēng)險(xiǎn)梳理及安全應(yīng)對

設(shè)備租賃無票處理

輔料無票處理

農(nóng)民工工資社保的處理

資質(zhì)共享項(xiàng)目利潤的處理

2.3 股權(quán)架構(gòu)與財(cái)富傳承

股東借款的風(fēng)險(xiǎn)

不同持股人不同分紅稅

信托的應(yīng)用與財(cái)富管理

模塊三 金稅四期預(yù)警規(guī)則與預(yù)警指標(biāo)

3.1 增值稅預(yù)警規(guī)則與預(yù)警指標(biāo)

3.2 企業(yè)所得稅預(yù)警規(guī)則與預(yù)警指標(biāo)

3.3 個(gè)人所得稅預(yù)警規(guī)則與預(yù)警指標(biāo)

模塊四 案例分享

4.1 案例講解頂層架構(gòu)設(shè)計(jì)與稅收安全

4.2 案例講解業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)與稅收安全

 

第二天內(nèi)容

模塊一 建筑業(yè)采購業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)與內(nèi)部控制實(shí)務(wù)

1.1 建筑業(yè)需求計(jì)劃制定環(huán)節(jié)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施；

1.2 建筑業(yè)請購環(huán)節(jié)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施；

1.3 建筑業(yè)選擇供應(yīng)商環(huán)節(jié)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施；

1.4 建筑業(yè)確定采購價(jià)格環(huán)節(jié)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施；

1.5 建筑業(yè)簽訂采購合同環(huán)節(jié)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施；

1.6 建筑業(yè)管理供應(yīng)過程主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施；

1.7 建筑業(yè)驗(yàn)收環(huán)節(jié)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施；

1.8 建筑業(yè)會計(jì)控制環(huán)節(jié)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施；

模塊二 建筑業(yè)銷售業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管控

2.1 建筑業(yè)銷售計(jì)劃管理環(huán)節(jié)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施；

2.2 建筑業(yè)客戶開發(fā)與信用管理環(huán)節(jié)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施；

2.3 建筑業(yè)銷售定價(jià)環(huán)節(jié)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施； 

2.4 建筑業(yè)訂立銷售合同環(huán)節(jié)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施；

2.5 建筑業(yè)發(fā)貨環(huán)節(jié)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施； 

2.6 建筑業(yè)收款環(huán)節(jié)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施；

2.7 建筑業(yè)客戶服務(wù)和會計(jì)系統(tǒng)控制等環(huán)節(jié)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施；

模塊三 建筑業(yè)發(fā)票涉稅風(fēng)險(xiǎn)分析與管控

3.1 建筑業(yè)增值稅發(fā)票的各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)梳理與提示；

3.2 建筑業(yè)增值稅專用發(fā)票開具風(fēng)險(xiǎn)與管理；

3.3 建筑業(yè)增值稅專用發(fā)票取得的風(fēng)險(xiǎn)與管理；

3.4 建筑業(yè)增值稅專用發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施；

3.5 建筑業(yè)所得稅稅前扣除憑證風(fēng)險(xiǎn)管理與應(yīng)對；

模塊四 建筑業(yè)用工模式管理分析與成本控制

4.1 建筑業(yè)主要用工模式分析

4.2 勞動關(guān)系用工模式下財(cái)稅實(shí)務(wù)與成本控制

4.3 勞務(wù)關(guān)系用工模式下財(cái)稅實(shí)務(wù)與成本控制

4.4 勞務(wù)分包用工模式下財(cái)稅實(shí)務(wù)與成本控制

模塊五 建筑業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與實(shí)施

5.1 建筑業(yè)資金活動內(nèi)部控制流程的設(shè)計(jì)與實(shí)施；

5.2 建筑業(yè)采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制流程的設(shè)計(jì)與實(shí)施；

5.3 建筑業(yè)資產(chǎn)管理內(nèi)部控制流程的設(shè)計(jì)與實(shí)施；

5.4 建筑業(yè)銷售業(yè)務(wù)內(nèi)部控制流程的設(shè)計(jì)與實(shí)施；

5.5 建筑業(yè)合同管理內(nèi)部控制流程的設(shè)計(jì)與實(shí)施；

5.6 建筑業(yè)內(nèi)部信息傳遞內(nèi)部控制流程設(shè)計(jì)與實(shí)施；

5.7 建筑業(yè)信息系統(tǒng)內(nèi)部控制流程設(shè)計(jì)與實(shí)施；

5.8 建筑業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制流程設(shè)計(jì)與實(shí)施；

 

【授課師資】

鄭老師：營改增節(jié)稅工程落地專家；高級會計(jì)師、稅務(wù)咨詢師、ACCA會員；教育部財(cái)稅考試專家委員會特聘專家；中國人民大學(xué)會計(jì)專業(yè)本科、北航MBA；20余年財(cái)稅管理工作實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，兼任多家企業(yè)的常年財(cái)務(wù)顧問，為多家企業(yè)做建筑業(yè)營改增培訓(xùn)和咨詢服務(wù)。

財(cái)稅類著作：清華大學(xué)出版社出版《會計(jì) 出納 做賬 納稅崗位實(shí)戰(zhàn)寶典》、中國鐵路出版社出版《企業(yè)納稅實(shí)操從新手到高手》、北京郵電大學(xué)出版社出版《會計(jì)思維》

 

1.各建設(shè)行業(yè)主管部門領(lǐng)導(dǎo)和行業(yè)協(xié)會負(fù)責(zé)人；

2.各建筑業(yè)企業(yè)總經(jīng)理、經(jīng)營副總、總經(jīng)濟(jì)師、總會計(jì)師、工程副總等高管層領(lǐng)導(dǎo)；

3.各建筑業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)部、市場部、經(jīng)營部、工程部、項(xiàng)目管理部、合同造價(jià)部、法務(wù)部、人力資源部等部門經(jīng)理及核心骨干人員；

4.各建筑業(yè)企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理、施工隊(duì)長及會計(jì)師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所相關(guān)人員等。