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國企內(nèi)控管理

培訓(xùn)需求
1.工程監(jiān)督的重難點，即工程項目全過程（招投標(biāo)、前期、實施階段、結(jié)算階段）監(jiān)督各階段的重點內(nèi)容。
2.內(nèi)控管理實務(wù)
3.風(fēng)控、內(nèi)控、合規(guī)的區(qū)別與界限。企業(yè)合規(guī)管理實際操作。

培訓(xùn)對象
國資委監(jiān)管下的政府投資平臺公司監(jiān)事會監(jiān)事（專、兼職監(jiān)事，職工監(jiān)事等），風(fēng)控、內(nèi)控、合規(guī)等管理人員。

培訓(xùn)要求
盡量少講原則、目標(biāo)、要素等理論知識，多講案例和操作性強的方法、思路。
工程建設(shè)業(yè)務(wù)過程的內(nèi)控管理應(yīng)作為重點之一，其它方面可以按老師平常講解內(nèi)容有系統(tǒng)包含，這樣讓參加的人員取證應(yīng)有系統(tǒng)全面學(xué)習(xí)和了解。

培訓(xùn)內(nèi)容
（一）國企采購里的非依法必招項目如何合規(guī)采購？
1.《政府投資條例》的重點條款解讀；
2.《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》的相關(guān)條款解讀；
3.國有企業(yè)采購里都有哪些非依法必招項目？
4.如何做好非依法必招項目（自行采購項目）的規(guī)范化采購？
6.市面上都有哪些好用的采購方式可借鑒。
7.做好非依法必招項目有哪些注意事項？

（二）工程監(jiān)督的重難點
1.工程項目全過程；
自項目前期即立項、招標(biāo)、投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)與合同履行階段、合同結(jié)算階段等監(jiān)督的要點；
2.項目招標(biāo)各階段監(jiān)督的重點及難點
項目立項階段：舉例，未立項先干活；立項報告讓供應(yīng)商編制；
招標(biāo)階段：舉例，人為設(shè)置投標(biāo)報名環(huán)節(jié)，設(shè)置與項目履行無關(guān)的資格條件（如營業(yè)執(zhí)照無需前置許可事項，人為設(shè)置供應(yīng)商的經(jīng)營范圍）；打時間差（擦邊球）；超標(biāo)準(zhǔn)配置；未招先定，蘿卜式招標(biāo)，量身定制。
開標(biāo)：三種拒收的情形，時間的爭議；
評標(biāo)：圍獵專家，代理機構(gòu)工作人員打招呼，招標(biāo)人發(fā)表傾向性言論；個別專家利用個人影響力左右評標(biāo)結(jié)果；部分專家根據(jù)經(jīng)驗評審任性廢標(biāo)，在打分時畸高畸低；里應(yīng)外合，信息串通等；
定標(biāo)：拖延、遲延定標(biāo)；
合同履行階段：隨意變更，故意造成缺陷以增加工程量清單；項目嚴(yán)重延期的情形，偷工減料、以次充好的情形；竣工資料里出現(xiàn)別家業(yè)主單位的名稱；材料突然漲價；中途中斷合同履行；其他，驗收/竣工資料不實。
合同結(jié)算階段：工程量新增，變更鑒證、情勢變更原則等情形。

（三）內(nèi)控管理實務(wù)
1.內(nèi)部控制的發(fā)展歷程和理論依據(jù)
2.內(nèi)部控制與國企采購的關(guān)系
3.風(fēng)控、內(nèi)控、合規(guī)的區(qū)別與界限
4.國企采購業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險
5.國企采購業(yè)務(wù)的控制措施
6.結(jié)合財政部的政府采購信息公告和地方財政的案例進(jìn)行系統(tǒng)講解。

國企內(nèi)控管理