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內(nèi)控源于風(fēng)險，風(fēng)險之于企業(yè)，是與生俱來的。在當(dāng)今復(fù)雜的商業(yè)環(huán)境中，每個企業(yè)都面臨眾多的風(fēng)險因素，不僅是火災(zāi)、財產(chǎn)損害、業(yè)務(wù)中斷、盜竊及產(chǎn)品責(zé)任等傳統(tǒng)風(fēng)險，還包括市場風(fēng)險、運(yùn)營風(fēng)險、人力資源風(fēng)險、法律風(fēng)險、影響企業(yè)創(chuàng)新的規(guī)則等不斷涌現(xiàn)的風(fēng)險因素，企業(yè)的聲譽(yù)也受到不同風(fēng)險因素的威脅。風(fēng)險及內(nèi)控管理體系建設(shè)不僅是響應(yīng)財政部、國資委等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，同時也是資本市場的要求，提高綜合管控能力的自身要求已經(jīng)逐漸取代外部監(jiān)管的壓力，成為企業(yè)快速發(fā)展過程中的迫切需求。為了順利實施企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，高效安全完成戰(zhàn)略目標(biāo)，在復(fù)雜多變的市場競爭中立于不敗之地，企業(yè)管理人員需要及時補(bǔ)上這一課！

 

掌握*的內(nèi)控原理、過程、技巧與運(yùn)用；

掌握*的風(fēng)險管理的原理、過程、技巧與運(yùn)用；

了解堵住資金、費(fèi)用、應(yīng)收賬款、投資、會計信息、合同簽署、資產(chǎn)管理及信息披露過程中的內(nèi)控漏洞，防范于未然，確保公司資產(chǎn)的安全與完整。

了解企業(yè)風(fēng)險管理的三道防線、學(xué)會依據(jù)企業(yè)發(fā)展的不同階段制定適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的全面風(fēng)險管理框架，并掌握企業(yè)風(fēng)險管理的策略。

 

財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管、核算經(jīng)理、審計人員及其他各級財務(wù)人員

 

2天版的課程全講，1天版的可以選擇講授內(nèi)控實務(wù)或者全面風(fēng)險管理

 

知識講解、案例分析、課堂討論、隨堂練習(xí)及學(xué)員互動

 

開篇案例：為什么要加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)？

1. 企業(yè)財務(wù)人員為什么要學(xué)習(xí)內(nèi)控知識？

1.1國際角度：安然公司轟然倒塌/世通公司爆出會計造假丑聞

1.2 國內(nèi)角度：四川長虹巨額壞賬風(fēng)波、伊利股份高管鋃鐺入獄、中航油新加坡公司翻船、中儲棉巨虧事件

1.3 國內(nèi)常見的財務(wù)造假手段與識別技巧

1.4 《內(nèi)控基本規(guī)范》與《全面風(fēng)險管理指引》順勢而生

2. 財務(wù)信息質(zhì)量與內(nèi)控的關(guān)系

2.1 失控失效導(dǎo)致的財務(wù)舞弊經(jīng)典案例

2.2 舞弊三角理論的實踐運(yùn)用

2.3 監(jiān)管機(jī)構(gòu)對財務(wù)信息質(zhì)量的監(jiān)管從嚴(yán)從緊

示例1、示例2、示例3

3．如何設(shè)計內(nèi)控制度

3.1 資金管理防詐騙、防挪用

3.2 資產(chǎn)管理防無效

3.3 費(fèi)用管理防失控

3.4 應(yīng)收款管理防壞賬

3.5 投資管理防失誤

3.6 會計系統(tǒng)管理防盜用

3.7 合同管理防無效

3.8 內(nèi)部信息傳遞防滯后

3.9 對外信息披露防違規(guī)

企業(yè)九大內(nèi)控重點環(huán)節(jié)與領(lǐng)域，九大經(jīng)典案例精彩呈現(xiàn)

4．管理人員不能不會的風(fēng)險管理常識

4.1目前我國企業(yè)風(fēng)險管理的現(xiàn)狀

4.2風(fēng)險的構(gòu)成 

4.3風(fēng)險的分類

4.4風(fēng)險管理的發(fā)展階段 

4.5風(fēng)險衡量方法 

5．如何建立全面風(fēng)險管理框架

5.1搭建全面風(fēng)險管理組織架構(gòu)

5.2建立風(fēng)險管理的三道防線

5.3科學(xué)分類企業(yè)風(fēng)險 

5.4采取合適的風(fēng)險識別方法 

5.5嚴(yán)防各類企業(yè)風(fēng)險 

分組討論：某企業(yè)風(fēng)險防范問題把脈、會診與治療

6．如何設(shè)計基于風(fēng)險管理的內(nèi)控制度

失敗案例分析一：時空客

失敗案例分析二：舜天船舶

失敗案例分析三：餓了么

成功案例分析四：海底撈

成功案例分析五：芬達(dá)美年達(dá)

7．如何選擇風(fēng)險管理策略 

7.1 風(fēng)險接受

7.2 風(fēng)險規(guī)避

7.3 風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁

7.4 風(fēng)險對沖

7.5 風(fēng)險分散

7.6 風(fēng)險緩沖