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企業(yè)預(yù)算預(yù)測編制培訓(xùn)

課程內(nèi)容
第一模塊：做好預(yù)算編制的前期準(zhǔn)備
怎樣才算好的預(yù)算？
正確把握預(yù)算與戰(zhàn)略規(guī)劃的關(guān)系
如何選擇和確定KPI
-【互動研討】學(xué)員所在公司的KPI分享
預(yù)算時間表的建立
預(yù)算人員的組成
Kickoff會議的準(zhǔn)備
CEO與總經(jīng)理在預(yù)算管理中扮演什么的角色
預(yù)算要做好對經(jīng)營環(huán)境的預(yù)測

第二模塊：掌握預(yù)算編制的要點
預(yù)算編制與關(guān)鍵假設(shè)因素
生產(chǎn)能力的合理編制
成本中心的正確劃分
成本中心與部門費用預(yù)算
預(yù)算報表體系涵蓋的內(nèi)容
-標(biāo)準(zhǔn)成本下的利潤表結(jié)構(gòu)設(shè)計
-三大財務(wù)報表的關(guān)聯(lián)模型
-流動資金管理表的作用
-預(yù)算PPT文件需要呈現(xiàn)的內(nèi)容
-預(yù)算編制與戰(zhàn)略規(guī)劃的整合模型

第三模塊：關(guān)鍵預(yù)算的編制技巧與實戰(zhàn)演練
銷售預(yù)測與預(yù)算的編制要領(lǐng)
-銷售預(yù)算文件內(nèi)容的確定
-銷售價格的決定因素
-財務(wù)人員需要提供哪些信息給銷售人員？
-如何劃分市場類別與產(chǎn)品類別
-圍繞產(chǎn)品數(shù)量、價格及組合設(shè)計銷售差異分析模型
-銷售預(yù)算與生產(chǎn)預(yù)算的完美聯(lián)動
-【實戰(zhàn)演練】編制銷售預(yù)算
生產(chǎn)和采購預(yù)算的編制要領(lǐng)
-產(chǎn)能與產(chǎn)量預(yù)算表 (Capacity)
-生產(chǎn)成本預(yù)算 (RM/Mfg Cost)
-標(biāo)準(zhǔn)成本更新 (BOM/Routing)
-期末存貨預(yù)算 (Inventory)
-選擇最優(yōu)生產(chǎn)方案 (Optimization)
-資本支出預(yù)算 (Capital)
-采購部門負(fù)責(zé)預(yù)算的內(nèi)容
-原材料與重要費用的采購的定價原則
-供應(yīng)商組合的確定
-【實戰(zhàn)演練】編制生產(chǎn)及采購預(yù)算
部門費用預(yù)算的編制要領(lǐng)
-部門與成本中心的確認(rèn)
-成本費用的分類與科目
-部門費用預(yù)算的模板演示
-如何分析部門費用是否合理
-各部門在做費用預(yù)算的時候要考慮的要素
-如何溝通部門費用預(yù)算
-【實戰(zhàn)演練】編制部門費用預(yù)算

第四模塊：預(yù)算的控制與管理——預(yù)實分析+財務(wù)預(yù)測
預(yù)算的控制與管理
-對過去分析——預(yù)實分析
-對將來預(yù)測——財務(wù)預(yù)測
財務(wù)分析：預(yù)算與實際差異分析
-銷售差異分析（TBD）
-企業(yè)盈利能力分析
-利潤表的拆分
-如何開發(fā)利用數(shù)據(jù)庫與數(shù)據(jù)工具
滾動預(yù)測（Rolling Forecast）
-滾動預(yù)測的思路與方案
-如何做好滾動預(yù)測
-如何利用差異分析優(yōu)化滾動預(yù)測
-【工具應(yīng)用】每周快速預(yù)測與每月滾動預(yù)測模型
-每月滾動預(yù)測模型解析
滾動模型的設(shè)計與邏輯
模型的開發(fā)與實踐
【工具應(yīng)用】Full Absorption在預(yù)測中的應(yīng)用邏輯與實例

企業(yè)預(yù)算預(yù)測編制培訓(xùn)