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導(dǎo)入：老板財稅思維重要性

1.財稅系統(tǒng)是企業(yè)第一工程（民企老板必須親自學(xué)習(xí)）

2.民企經(jīng)營*財稅風(fēng)險是什么？如何有效防范規(guī)避?

3.財稅思維如何助力民企穿越生死之路？

4.民企財稅思維：降低風(fēng)險、合理節(jié)稅、增加利潤、健康發(fā)展

5.案例：如何將2000萬事后買票偷稅轉(zhuǎn)為事前籌劃節(jié)稅

6.案例：夫妻持股偷稅變法人持股節(jié)稅、兩套賬變合規(guī)賬

7.案例：大平臺＋小個體解決激勵、節(jié)稅與增利

8.財稅思維三步走：合理節(jié)稅化風(fēng)險、業(yè)財優(yōu)化增利潤、兩賬合一去上市

9.財稅思維五體系：戰(zhàn)略體系、賬務(wù)體系、稅務(wù)體系、資金體系、數(shù)字化體系

第一部分：利潤思維——企業(yè)利潤增長設(shè)計(jì)

1.企業(yè)不賺錢主要是老板沒有利潤思維

2.案例：利用小微企業(yè)優(yōu)惠降低稅費(fèi)出利潤

3.案例：如何構(gòu)建劃分企業(yè)利潤中心、責(zé)任中心？

4.案例：讓資金流動起來加速利潤產(chǎn)生

5.案例：人人做“老板”、個人對利潤負(fù)責(zé)

6.案例：量本利分析與利潤管理

7.案例：核算利潤中心利潤出具老板駕駛艙

8.案例：防止偷稅罰款實(shí)現(xiàn)健康利潤

9.案例：民企老板10指標(biāo)與財務(wù)指標(biāo)管控

工具：民企利潤與風(fēng)險控制圖

第二部分：資本思維——企業(yè)上市、重組并購

重組并購上市要點(diǎn)：財務(wù)合規(guī)業(yè)財聯(lián)動、收入可溯利潤真實(shí)、分拆合并節(jié)稅先行、苦行上岸財富倍增、重組技巧

1、案例：如何進(jìn)行財稅合規(guī)？如何整理財務(wù)賬、業(yè)財一體賬務(wù)？如何包裝與整理？

2、案例：某廣告公司并購案例

3、案例：某醫(yī)藥公司上市案例

4、案例：某科技公司并購案例

5、案例：并購、上市失敗主要原因與案例

6、案例：資產(chǎn)重組、股權(quán)重組、土地房產(chǎn)分拆、合并分立重組安案例

7、案例：某工業(yè)企業(yè)土地轉(zhuǎn)讓節(jié)稅5億元案例

8、案例：某個人老板股權(quán)轉(zhuǎn)讓遞延與節(jié)稅3億元案例

9、案例：某地產(chǎn)企業(yè)收購節(jié)稅10億元案例

10、企業(yè)重組中容易失敗的方案總結(jié)與合理商業(yè)目的理解？

11、案例：經(jīng)營是財富加法，重組乘法，乘法必須依靠加法財富才能10倍增長

工具：企業(yè)收并購、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、上市重組財務(wù)調(diào)查診斷與方案設(shè)計(jì)

第三部分：股權(quán)思維——企業(yè)頂層設(shè)計(jì)

為什么要進(jìn)行頂層設(shè)計(jì)？碧桂園的財稅頂層總結(jié)，中型民企如何設(shè)計(jì)？

1.從愿景到財務(wù)執(zhí)行—民企戰(zhàn)略管理與落地執(zhí)行

2.案例：拆解夫妻個人股份、重構(gòu)股權(quán)架構(gòu)

3.案例：如何設(shè)計(jì)才能降低風(fēng)險實(shí)現(xiàn)低風(fēng)險0風(fēng)險高收益

4.案例：員工持股平臺如何設(shè)計(jì)減少糾紛與節(jié)稅

5.案例：上市前股權(quán)架構(gòu)重構(gòu)實(shí)現(xiàn)節(jié)稅

6.案例：股權(quán)轉(zhuǎn)讓如何實(shí)現(xiàn)少交稅

7.案例；資產(chǎn)注入何股權(quán)何種方方式節(jié)稅

8.案例：如何利用股權(quán)方式轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)

9.案例：如何設(shè)計(jì)境內(nèi)外VIE架構(gòu)實(shí)現(xiàn)上市

工具：民企股權(quán)架構(gòu)控制圖與實(shí)施方案

第四部分：稅務(wù)思維——遵從稅法降風(fēng)險、合理節(jié)稅增利潤

1.稅務(wù)風(fēng)險是民企目前*風(fēng)險：涉稅案例及規(guī)避措施

2.金稅四期改革：以數(shù)治稅、降名義稅率、提實(shí)際征收、打偷稅漏稅

3.案例：如何解決“無票購進(jìn)”、“商業(yè)回扣”問題？

4.案例：個人卡收款稽查重點(diǎn)，老板個人卡與公戶往來頻繁如何解決？

5.案例：如何解決其他應(yīng)收款老板借款分紅問題？

6.案例：如何解決長期預(yù)收款掛賬實(shí)際上是收入沒有開票問題？

7.案例：如何解決辦公費(fèi)、管理費(fèi)、銷售費(fèi)用超過行業(yè)過高問題？

8.案例：如何解決公司賬面存貨較大，長期不動問題？

9.案例：降低個稅社保綜合方案

10.案例：企業(yè)與個人股權(quán)轉(zhuǎn)讓節(jié)稅

11.案例：房產(chǎn)土地轉(zhuǎn)讓節(jié)稅

12.案例：降低企業(yè)所得稅與個稅方案

13.案例：老板安全分紅入代方案

14.案例：連鎖企業(yè)節(jié)稅案例

15.案例：如何應(yīng)對稅務(wù)稽查與補(bǔ)稅

16.案例：企業(yè)所得稅與個稅籌劃方案

17.案例：高工資如何實(shí)現(xiàn)低稅負(fù)

18.案例：搭建合理節(jié)稅企業(yè)架構(gòu)

工具：100個分行業(yè)節(jié)稅案例與納稅評估自測表

第五部分：風(fēng)險控制思維——控制風(fēng)險才能健康發(fā)展

1.案例：納稅風(fēng)險控制總表

2.案例：撥亂反正民企歷史問題應(yīng)對策略

3.案例：兩套賬重點(diǎn)風(fēng)險與合并一套賬有效方式

4.案例：財務(wù)舉報重罰7000萬老板破產(chǎn)本可規(guī)避

5.案例：某民企大額利潤確可能倒閉資金管控失敗案例

6.案例：某民企大額虧損確可以輕松過活資金控制案例

7.案例：從記流水賬財務(wù)到戰(zhàn)略驅(qū)動老板轉(zhuǎn)型

8.案例：涉稅重大風(fēng)險管理案例

9.案例：民企關(guān)注的風(fēng)險控制指標(biāo)設(shè)計(jì)

工具：民企財稅風(fēng)險控制表

第六部分：數(shù)字化思維——數(shù)字化升級助力發(fā)展

金稅四期法人稅費(fèi)“一戶式”、自然人稅費(fèi)信息“一人式”，稅務(wù)管理從“以票管稅”到“以數(shù)治稅”民企如何應(yīng)對

1、案例：民企老板從以人保障安全到以數(shù)字化保障企業(yè)個人安全

2、案例：100名老板中必須進(jìn)入前10名［帕累托法則］

3、案例：企業(yè)增值稅、企業(yè)所得稅風(fēng)險控制表案例

4、案例：發(fā)票進(jìn)銷項(xiàng)管理與風(fēng)控系統(tǒng)建設(shè)案例

5、案例：設(shè)計(jì)老板的看得懂的利潤表、控制表

6、案例：民企全面預(yù)算制定，避免韋爾奇死結(jié)

7、案例：制訂老板看得懂直接可用報表

8、案例：從簡單報表查出企業(yè)多處偷漏稅與應(yīng)對

工具：票通進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票管理系統(tǒng)