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第1章企業(yè)內(nèi)部控制——組織架構(gòu)
1.1組織架構(gòu)風險與關鍵點控制
1.2董事會監(jiān)事會經(jīng)理層權(quán)責設計
1.3企業(yè)重大事項決策審批控制
1.4組織架構(gòu)設計與運行管控
1.5子公司組織架構(gòu)管理控制
1.6子公司內(nèi)部審計管理控制

第2章企業(yè)內(nèi)部控制——發(fā)展戰(zhàn)略
2.1發(fā)展戰(zhàn)略管理風險與關鍵點控制
2.2企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略制定
2.3發(fā)展戰(zhàn)略實施控制

第3章企業(yè)內(nèi)部控制——人力資源
3.1人力資源管理風險與關鍵點控制
3.2人力資源管控職責與崗位設置
3.3人力資源引進與開發(fā)控制
3.4人力資源使用與退出控制

第4章企業(yè)內(nèi)部控制——社會責任
4.1社會責任履行風險與關鍵點控制
4.2社會責任管控職責與崗位設置
4.3企業(yè)安全生產(chǎn)控制
4.4企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量控制
4.5環(huán)境保護與資源節(jié)約控制
4.6促進就業(yè)與員工權(quán)益保護

第5章企業(yè)內(nèi)部控制——企業(yè)文化
5.1企業(yè)文化建設風險與關鍵點控制
5.2企業(yè)文化建設管控職責與崗位設置
5.3企業(yè)文化建設與評估

第6章企業(yè)內(nèi)部控制——資金活動
6.1資金活動風險與關鍵點控制
6.2資金活動管控職責與崗位設置
6.3資金活動授權(quán)批準
6.4籌資活動控制
6.5投資活動控制
6.6資金營運控制
6.7并購交易控制
6.8衍生工具交易控制

第7章企業(yè)內(nèi)部控制——采購業(yè)務
7.1采購管理風險與關鍵點控制
7.2采購管控職責與授權(quán)審批
7.3請購與審批控制
7.4購買與驗收控制
7.5采購付款控制
7.6采購績效管理

第8章企業(yè)內(nèi)部控制——資產(chǎn)管理
8.1資產(chǎn)管理風險與關鍵點控制
8.2資產(chǎn)管控職責與崗位設置
8.3資產(chǎn)管理授權(quán)批準
8.4存貨管理控制
8.5固定資產(chǎn)管理控制
8.6無形資產(chǎn)管理控制
8.7關聯(lián)交易管理控制

第9章企業(yè)內(nèi)部控制——銷售業(yè)務
9.1銷售業(yè)務管理風險與關鍵點控制
9.2銷售業(yè)務管控職責與授權(quán)審批
9.3銷售與發(fā)貨控制
9.4銷售款項收款控制

第10章企業(yè)內(nèi)部控制——研究開發(fā)
10.1研究開發(fā)風險與關鍵點控制
10.2研究開發(fā)管控職責與授權(quán)審批
10.3立項與研究控制
10.4開發(fā)與保護控制

第11章企業(yè)內(nèi)部控制——工程項目
11.1工程項目管理風險與關鍵點控制
11.2工程項目管控職責與授權(quán)審批
11.3項目立項招標控制
11.4工程造價控制
11.5工程建設與價款支付控制
11.6竣工決算驗收控制

第12章企業(yè)內(nèi)部控制——擔保業(yè)務
12.1擔保管理風險與關鍵點控制
12.2擔保業(yè)務管控職責與授權(quán)審批
12.3擔保評估與審批控制
12.4擔保執(zhí)行控制

第13章企業(yè)內(nèi)部控制——業(yè)務外包
13.1業(yè)務外包管理風險與關鍵點控制
13.2業(yè)務外包管控職責與授權(quán)審批
13.3外包策略及承包方選擇
13.4外包業(yè)務流程控制

第14章企業(yè)內(nèi)部控制——財務報告
14.1財務報告編制與披露風險與關鍵點控制
14.2財務報告管控職責與反舞弊
14.3財務報告編制準備及其控制
14.4財務報告編制及其控制
14.5財務報告的報送與披露及其控制
14.6財務報告分析利用

第15章企業(yè)內(nèi)部控制——全面預算
15.1全面預算管理風險與關鍵點控制
15.2全面預算管控職責與授權(quán)審批
15.3預算編制控制
15.4預算執(zhí)行控制
15.5預算調(diào)整控制

第16章企業(yè)內(nèi)部控制——合同管理
16.1合同、協(xié)議管理風險與關鍵點控制
16.2合同、協(xié)議管控職責與授權(quán)審批
16.3合同、協(xié)議編制與審核控制
16.4合同、協(xié)議訂立控制
16.5合同、協(xié)議履行控制

第17章企業(yè)內(nèi)部控制——內(nèi)部信息傳遞
17.1內(nèi)部信息傳遞風險與關鍵點控制
17.2內(nèi)部信息傳遞管控職責與程序
17.3內(nèi)部報告形成
17.4內(nèi)部報告使用

第18章企業(yè)內(nèi)部控制——信息系統(tǒng)管理
18.1信息系統(tǒng)管理風險與關鍵點控制
18.2信息系統(tǒng)管控職責與授權(quán)審批
18.3信息系統(tǒng)開發(fā)、變更與維護控制
18.4信息系統(tǒng)訪問安全管理
18.5信息系統(tǒng)硬件管理
18.6會計信息化及其控制

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