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一、企業(yè)所得稅匯算清繳培訓(xùn)的重要性

企業(yè)所得稅匯算清繳是企業(yè)每年財(cái)務(wù)工作中的重要環(huán)節(jié)。隨著稅收政策不斷更新，如2023年是財(cái)稅及稅收相關(guān)法律出臺新政最多的年度，也是金稅工程迭代升級、“以數(shù)治稅”力度*的年度。企業(yè)面臨的納稅風(fēng)險(xiǎn)在不斷變化，從點(diǎn)狀單發(fā)轉(zhuǎn)向以點(diǎn)帶面爆發(fā)的新階段。這就意味著企業(yè)需要更加精準(zhǔn)地理解和執(zhí)行稅收政策，以避免納稅風(fēng)險(xiǎn)，如稅務(wù)機(jī)關(guān)的日常風(fēng)險(xiǎn)推送、經(jīng)營指標(biāo)評估信息，以及因異常憑證管控措施可能帶來的補(bǔ)稅、滯納金損失乃至行政處罰和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)等。通過匯算清繳培訓(xùn)，企業(yè)的財(cái)務(wù)人員，包括財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、主辦會計(jì)、稅務(wù)工作者等能夠更好地回顧和探討影響企業(yè)匯算清繳的稅收政策，圍繞年度*稅收政策發(fā)布和執(zhí)行情況、各項(xiàng)優(yōu)惠政策適用要點(diǎn)和常見問題、年終異常憑證整理與核查、合同、政府補(bǔ)助等重點(diǎn)事項(xiàng)進(jìn)行政策分析和核算自查，結(jié)合企業(yè)經(jīng)營全過程排查匯繳期間的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)并制定防范措施。

二、正保會計(jì)網(wǎng)校的培訓(xùn)課程

正保會計(jì)網(wǎng)校在甘肅12月有面授課程，名為“2023年度政策盤點(diǎn)與企業(yè)所得稅匯算運(yùn)籌”。其主辦單位是正保會計(jì)網(wǎng)校及正保會計(jì)網(wǎng)校甘肅服務(wù)中心。培訓(xùn)時(shí)間在2023年12月21 - 22日（周四 - 周五），地點(diǎn)位于蘭州市。對于會員來說可以免費(fèi)參加，非會員則需要繳納2980元/人的費(fèi)用（包含資料、培訓(xùn)費(fèi)）。這個(gè)課程能夠引導(dǎo)學(xué)員回顧和探討稅收政策，在當(dāng)前復(fù)雜的稅收政策環(huán)境下，這種對政策的深度剖析對于企業(yè)所得稅匯算清繳工作有著重要意義。課程從多方面進(jìn)行講解，有助于企業(yè)財(cái)務(wù)人員更好地理解政策，從而在匯算清繳工作中準(zhǔn)確操作，避免不必要的風(fēng)險(xiǎn)并優(yōu)化企業(yè)的稅務(wù)籌劃。

三、蘭州市稅務(wù)局的培訓(xùn)舉措

1. 網(wǎng)絡(luò)直播培訓(xùn)
2. 疫情期間，蘭州市稅務(wù)局推出了《企業(yè)所得稅網(wǎng)絡(luò)直播系列培訓(xùn)》。從國家到地方出臺多項(xiàng)支持企業(yè)和個(gè)人抗擊疫情、復(fù)工復(fù)產(chǎn)的稅費(fèi)優(yōu)惠政策，為確保納稅人有序做好2019年度企業(yè)所得稅匯算清繳相關(guān)工作，這個(gè)網(wǎng)絡(luò)直播培訓(xùn)發(fā)揮了重要作用。例如甘肅上航電力運(yùn)維有限公司，疫情期間正值年終企業(yè)所得稅匯算清繳之時(shí)，其財(cái)務(wù)人員對重點(diǎn)扶持高新技術(shù)企業(yè)，特別是企業(yè)研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除的政策了解不透，稅務(wù)局通過網(wǎng)絡(luò)直播用“非接觸式”的稅務(wù)服務(wù)方式，對稅收優(yōu)惠政策進(jìn)行梳理，幫助納稅人準(zhǔn)確掌握、及時(shí)適用各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策。
3. 針對稅務(wù)干部的培訓(xùn)
4. 蘭州高新區(qū)稅務(wù)局通過調(diào)取金三數(shù)據(jù)，分析轄區(qū)企業(yè)2019年度企業(yè)所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)和2020年季度預(yù)繳數(shù)據(jù)，掌握重點(diǎn)稅源企業(yè)名單和享受優(yōu)惠政策企業(yè)情況，以數(shù)據(jù)為導(dǎo)向梳理企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策輔導(dǎo)重點(diǎn)。在培訓(xùn)稅務(wù)干部方面，對企業(yè)所得稅季度、年度申報(bào)表如何填報(bào)，高新技術(shù)企業(yè)和研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除稅收優(yōu)惠政策如何享受，“企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)監(jiān)控”模塊如何操作以及企業(yè)所得稅季度預(yù)繳疑點(diǎn)數(shù)據(jù)如何篩選及處理進(jìn)行了深入淺出的講解，并對企業(yè)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報(bào)告申報(bào)及審核進(jìn)行補(bǔ)充講解。培訓(xùn)結(jié)束后還發(fā)放了《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)案例解析》業(yè)務(wù)書籍，提高了稅務(wù)干部的疑點(diǎn)篩查和處理能力，確保各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策準(zhǔn)確執(zhí)行。

四、選擇培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的考慮因素

1. 教學(xué)內(nèi)容
2. 好的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)應(yīng)該有全面的教學(xué)內(nèi)容。像正保會計(jì)網(wǎng)校的課程包含政策盤點(diǎn)、匯算運(yùn)籌等內(nèi)容，涉及稅收政策發(fā)布、優(yōu)惠政策適用要點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查等多方面內(nèi)容。而蘭州市稅務(wù)局的培訓(xùn)也涵蓋了優(yōu)惠政策解讀、申報(bào)表填報(bào)等重要內(nèi)容。一個(gè)機(jī)構(gòu)如果能夠涵蓋企業(yè)所得稅匯算清繳的各個(gè)環(huán)節(jié)，從政策解讀到實(shí)際操作，將是企業(yè)選擇的重要考量因素。
3. 師資力量
4. 師資是衡量一個(gè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)好壞的關(guān)鍵因素之一。對于企業(yè)所得稅匯算清繳培訓(xùn)，師資應(yīng)該具有豐富的稅務(wù)知識和實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)。例如，如果是由資深的稅務(wù)專家或者長期從事企業(yè)財(cái)務(wù)工作的專業(yè)人員來授課，他們能夠在培訓(xùn)過程中分享實(shí)際工作中的案例和經(jīng)驗(yàn)，對于學(xué)員更好地理解和掌握匯算清繳工作有著極大的幫助。
5. 培訓(xùn)方式
6. 培訓(xùn)方式也很重要。正保會計(jì)網(wǎng)校有面授課程，這種方式可以讓學(xué)員與教師面對面交流，及時(shí)解答疑問。而蘭州市稅務(wù)局的網(wǎng)絡(luò)直播培訓(xùn)則提供了便捷的“非接觸式”學(xué)習(xí)方式，方便納稅人在不同地點(diǎn)、不同時(shí)間進(jìn)行學(xué)習(xí)。機(jī)構(gòu)是否能夠提供多樣化的培訓(xùn)方式以滿足不同學(xué)員的需求也是選擇時(shí)要考慮的。
7. 口碑和性價(jià)比
8. 口碑反映了一個(gè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的教學(xué)質(zhì)量和服務(wù)水平。像會計(jì)學(xué)堂網(wǎng)在稅務(wù)培訓(xùn)方面有十多年經(jīng)驗(yàn)，學(xué)員評價(jià)高，這就是一個(gè)好的口碑體現(xiàn)。同時(shí)，性價(jià)比也很重要，正保會計(jì)網(wǎng)校對于會員免費(fèi)、非會員有一定費(fèi)用，企業(yè)需要根據(jù)自身情況衡量是否物有所值。如果一個(gè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)能夠在合理的價(jià)格范圍內(nèi)提供高質(zhì)量的培訓(xùn)服務(wù)，將會更受企業(yè)青睞。