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課程大綱
第一模塊 管理轉(zhuǎn)型需要業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)
財(cái)務(wù)管理轉(zhuǎn)型時(shí)代的到來(lái)和財(cái)務(wù)管理面臨的挑戰(zhàn)
財(cái)務(wù)管理轉(zhuǎn)型需要建立業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)職能
財(cái)務(wù)管理分工和精細(xì)化的要求：主動(dòng)改變還是被動(dòng)改變？
業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)的地位、角色定位和職責(zé)，與傳統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的區(qū)別
業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)的主要職能：經(jīng)營(yíng)分析、資源配置、風(fēng)險(xiǎn)管控、衡量業(yè)績(jī)、量化分配等
業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)的現(xiàn)狀、實(shí)踐和趨勢(shì)
業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)在企業(yè)中的實(shí)踐和現(xiàn)狀
業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)的定位和發(fā)展趨勢(shì)：項(xiàng)目CFO，業(yè)務(wù)單元的財(cái)務(wù)總監(jiān)，業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的謀士
業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)的價(jià)值：
利用財(cái)務(wù)模型事先算贏市場(chǎng)和利潤(rùn)
通過(guò)量化、計(jì)劃、分析、顯示、流程控制等幫助業(yè)務(wù)部門看到市場(chǎng)機(jī)會(huì)
通過(guò)評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)行為和經(jīng)濟(jì)效益等方式實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略規(guī)劃和目標(biāo)
案例解析：某中國(guó)企業(yè)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)的成功轉(zhuǎn)型

第二模塊 集團(tuán)化財(cái)務(wù)管控與業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)的組織結(jié)構(gòu)
財(cái)務(wù)管理的集中管控模式創(chuàng)新
觀念轉(zhuǎn)變
創(chuàng)新革故
事先幫贏、事先算贏
預(yù)算、預(yù)測(cè)、預(yù)警、預(yù)案
財(cái)務(wù)管理的目標(biāo)、體系建設(shè)及財(cái)務(wù)定位
財(cái)務(wù)集團(tuán)化管理體系的主基調(diào)(速度、創(chuàng)新)
一個(gè)定位
二個(gè)體系
三個(gè)事先鎖定
四塊事業(yè)：
預(yù)算體系
核算體系
資金體系
內(nèi)控體系
五類責(zé)任會(huì)計(jì)
預(yù)算經(jīng)營(yíng)體會(huì)計(jì)
成本經(jīng)營(yíng)體會(huì)計(jì)
核算經(jīng)營(yíng)體會(huì)計(jì)
內(nèi)控經(jīng)營(yíng)體會(huì)計(jì)
資金經(jīng)營(yíng)體會(huì)計(jì)
資金集中管理模式
預(yù)算管理與管控
某企業(yè)創(chuàng)新財(cái)務(wù)管理案例分享
全球統(tǒng)一的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)語(yǔ)言和數(shù)據(jù)平臺(tái)
財(cái)務(wù)價(jià)值管理優(yōu)化途徑－－人員素質(zhì)提高
國(guó)際領(lǐng)先的財(cái)務(wù)管理分工理念
如何設(shè)置業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)的組織結(jié)構(gòu)
案例解析:某中國(guó)企業(yè)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)的成功轉(zhuǎn)型
如何與企業(yè)的業(yè)務(wù)流程契合
業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)與經(jīng)理人的關(guān)系:“參與”與“獨(dú)立”的動(dòng)態(tài)平衡
業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)實(shí)現(xiàn)管理職能的三個(gè)條件
-技能(能否)
-職權(quán)(可否)
-動(dòng)機(jī)(愿否)
如何評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)的績(jī)效
融入業(yè)務(wù),榮辱與共,是實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)職能的關(guān)鍵所在
案例分享：重新定義企業(yè)財(cái)務(wù)的組織架構(gòu)
崗位設(shè)置與財(cái)務(wù)崗位匹配
崗位職責(zé)與作業(yè)指導(dǎo)
目標(biāo)與績(jī)效

第三模塊 業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)四大職能：管理會(huì)計(jì)通過(guò)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)落地
一、經(jīng)營(yíng)分析支持決策
數(shù)據(jù)可視化三層次:會(huì)計(jì)信息、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)信息財(cái)務(wù)信息分析:從管理會(huì)計(jì)的角度解讀資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流
構(gòu)建指標(biāo)體系,使數(shù)字化管理成為可能
-指標(biāo)有哪些類型應(yīng)該履行的功能是什么
-什么是提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的指標(biāo)
財(cái)務(wù)影響力從哪來(lái):經(jīng)營(yíng)分析支持決策成本管理和優(yōu)化
-成本控制創(chuàng)造價(jià)值
-供應(yīng)鏈成本管控與企業(yè)盈利能力的提升
發(fā)展趨勢(shì):全供應(yīng)鏈成本管控應(yīng)用到渠道和客戶盈利分析提供決策支持的核心產(chǎn)品——財(cái)務(wù)管理報(bào)告
-財(cái)務(wù)管理報(bào)告的要素、作用、常見問(wèn)題
-視窗法一頁(yè)呈現(xiàn)
二、資源配置預(yù)測(cè)監(jiān)控
資源配置的四大目標(biāo)
業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)應(yīng)該如何參與預(yù)算的編制和控制
運(yùn)營(yíng)預(yù)算構(gòu)成圖:從業(yè)務(wù)預(yù)算到財(cái)務(wù)預(yù)算的流程圖
滾動(dòng)預(yù)測(cè)和彈性預(yù)算幫助你應(yīng)對(duì)變化的環(huán)境
如何組織季度/年度業(yè)績(jī)分析會(huì),使之成為管理和監(jiān)控的有效手段
案例解析:某集團(tuán)公司業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)的驅(qū)動(dòng)機(jī)制
案例解析:出謀劃策幫助公司扭虧為盈
案例解析
1.滾動(dòng)預(yù)測(cè):銷售前端的周預(yù)測(cè)
2.彈性預(yù)算:成本和利潤(rùn)的彈性預(yù)算
三、風(fēng)險(xiǎn)管控全員參與
業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)助力全面實(shí)施“嵌入式風(fēng)險(xiǎn)管控”
業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)如何協(xié)調(diào)各部門進(jìn)行事前、事中、事后的風(fēng)險(xiǎn)管控發(fā)揮信息系統(tǒng)在風(fēng)險(xiǎn)管控中的作用—關(guān)上后門
業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)實(shí)現(xiàn)全員內(nèi)控和全員自我審計(jì)
四、量化績(jī)效驅(qū)動(dòng)員工
構(gòu)建立體的指標(biāo)系統(tǒng),為業(yè)務(wù)績(jī)效考核提供依據(jù)kpi與pbc:承接戰(zhàn)略的績(jī)效評(píng)估系統(tǒng)
內(nèi)控管理工具：
內(nèi)控規(guī)范
內(nèi)部控制自我評(píng)估——CSA
內(nèi)控管理案例分享

第四模塊 業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)的能力要求和團(tuán)隊(duì)建設(shè)
業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)個(gè)人和團(tuán)體的能力要求
業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)人員的選拔和培養(yǎng)路徑:一崗多能
對(duì)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)個(gè)人的能力要求:綜合素質(zhì)和復(fù)合型能力
-熟悉業(yè)務(wù),抓住關(guān)鍵控制點(diǎn)-邏輯思維,用數(shù)字說(shuō)話
-執(zhí)行力,不達(dá)目的不罷休
對(duì)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)群體的核心能力要求
-掌控?cái)?shù)據(jù)的能力
-構(gòu)筑總部與業(yè)務(wù)溝通平臺(tái)的能力-作為合作伙伴的能力
作為企業(yè)管理顧問(wèn)的能力
業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的建設(shè):一把手工程
案例解析
某企業(yè)利用信息系統(tǒng)防范超高庫(kù)存
案例解析
某企業(yè)全員內(nèi)控系統(tǒng)和自檢工具池
案例解析
案例互動(dòng)與課程總結(jié)