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風險管理培訓課程班

培訓時間：2天
課程綱要：
一、內(nèi)部控制概述
1內(nèi)部控制基本理論
案例：巴林銀行倒閉案例
2內(nèi)部控制的產(chǎn)生和發(fā)展
3我國企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范

二、內(nèi)部控制基本規(guī)范
1基本規(guī)范概述
2內(nèi)部環(huán)境
案例：鄭百文內(nèi)控失敗案例
3風險評估
4控制活動
案例:邯鋼的內(nèi)部控制活動
5信息與溝通
6內(nèi)部監(jiān)督
案例:亞細亞內(nèi)控失敗案例

三、內(nèi)部控制環(huán)境
1組織架構(gòu)
2發(fā)展戰(zhàn)略
3人力資源
案例：GE的人力資源管理模式
案例：Wal-Mart的人力資源管理
4企業(yè)文化
案例：松下企業(yè)文化介紹
5社會責任
6安全生產(chǎn)與產(chǎn)品質(zhì)量
7環(huán)境保護與資源節(jié)約
8促進就業(yè)與員工權(quán)益保護
案例：三鹿奶粉事件折射出的企業(yè)倫理道德
案例：紫金礦業(yè)案例分析

四、資金與資產(chǎn)控制
1資金活動控制概述
2籌資控制
3投資控制
4資金營運控制
案例：上市公司資金利用效率分析
案例：上市公司償債能力分析
案例：負債籌資導致神話破滅
案例：出納管理不善導致資金管理漏洞
5資產(chǎn)管理
案例：四川長虹的應收賬款管理失敗案例
案例：存貨管理案例分析
案例：固定資產(chǎn)管理案例分析
案例：無形資產(chǎn)管理案例分析
6工程項目控制
7立項與招標控制
8造價控制
9竣工與驗收控制

五、采購與銷售控制
1采購流程和業(yè)務評估
2采購中的風險管控
案例：供應商選擇之道
3銷售業(yè)務控制
4銷售與收款控制

六、全面預算控制
1全面預算控制的失控風險
2全面預算的關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)
3全面預算的編制控制
4全面預算的執(zhí)行控制
5全面預算的考核控制
案例：大亞灣核電站的預算管理控制
案例：巨人大廈案例分析

七、特殊活動與方法控制
1合同管理的失控風險
2合同簽署的控制
3合同履行的控制
案例：合同糾紛案例分析
4擔?？刂聘攀?br /> 5擔保評估與審批控制
6擔保執(zhí)行控制
案例：擔保內(nèi)部控制案例分析
7研究與開發(fā)控制
8業(yè)務外包概述
9外包業(yè)務流程控制
案例：運輸業(yè)務外包案例分析

八、信息與溝通
1信息系統(tǒng)控制概述
2信息系統(tǒng)運行與維護
3內(nèi)部信息傳遞控制
4內(nèi)部報告形成控制
5內(nèi)部報告使用控制
案例：企業(yè)成功源于溝通
6財務報告控制概述
7財務報告失控風險
8財務報告的編制控制
9財務報告的對外提供控制
10財務報告的使用控制分析
案例：藍田股份案例分析

九、內(nèi)部控制評價
1內(nèi)部控制評價的目的和意義
2內(nèi)部控制評價的主要內(nèi)容
3內(nèi)部控制評價的程序
4內(nèi)部控制缺陷的認定及處理
5內(nèi)部控制評價報告
案例：內(nèi)部控制測試案例分析

十、內(nèi)部控制審計
1內(nèi)部控制審計的含義和目的
2注冊會計師的責任
3審計工作計劃和實施
4評價控制缺陷
5出具審計報告
案例：內(nèi)部控制審核報告案例分析

十一、風險與風險管理概述
1風險的含義和構(gòu)成
2風險的分類
3風險管理及其過程
4風險管理的局限性
案例：國美控制權(quán)爭奪案例分析
案例：三鹿集團敗于風險管理失控
5風險管理的影響因素與方法
6風險管理委員會及其運作流程
案例：風險管理委員會形同虛設的前車之鑒——中航油案例分析

十二、企業(yè)風險分析與評價
1人力資本風險分析
2財產(chǎn)風險分析
3法律責任風險分析
4金融市場風險分析
5風險衡量技術(shù)
6風險評價方法
案例：摩托羅拉案例分析

十三、企業(yè)風險的應對策略與措施
1風險的應對策略
2風險的控制措施
3止損機制和危機處理
案例：三株口服液危機處理失敗案例分析

十四、風險的信息披露與審計
1風險預警
2風險預警的評價方法
3風險報告的內(nèi)容與形式
4風險審計
案例：德隆危機的預警分析

十五、公司治理、內(nèi)部控制與風險管理的互動及協(xié)調(diào)
1內(nèi)部控制與風險管理的關(guān)系
2國內(nèi)外對公司治理的研究
3激勵合約：實現(xiàn)內(nèi)外部互動效應
4董事會特征：組織與個人的多維視角
5股權(quán)結(jié)構(gòu)：基于制度背景與股權(quán)制衡的價值創(chuàng)造
6公司內(nèi)部治理與內(nèi)部控制的關(guān)系定位
7公司內(nèi)部治理質(zhì)量對企業(yè)內(nèi)部控制報告的影響
8實現(xiàn)公司內(nèi)部治理與內(nèi)部控制良性互動的方法

風險管理培訓課程班