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成本策劃課程

【課程背景】
1、 成本管理的迷茫與困惑
房地產、建筑業(yè)處于低谷震蕩,迎來微利時代,市場銷售不暢,收入上不去,只能向成本要利潤,成本如何優(yōu)化,是否還有下探空間,是每個成本管理人的困惑與無奈?
項目開發(fā)全周期成本應該從何介入,每個階段管什么、怎么管,如何彰顯專業(yè)能力及專業(yè)價值,真正助力項目經營改善?
當下建造成本比較透明,成本到底如何優(yōu)化,哪些是可優(yōu)化點,成本優(yōu)化的基本原則是什么,是否越低越好?
行業(yè)標桿在做什么,可以借鑒哪些行之有效的管理動作,如何操作,實操效果如何,是否可以通過學習交流快速具備實戰(zhàn)能力?
2、 全周期成本管理偏差原因分析
沒想好:項目無策劃或策劃深度不足,各專業(yè)參與度不高,未想清楚項目定位、客群定位、開發(fā)節(jié)奏、配置配備等,前期“拍腦門”,后期“隨意改”,成本目標隨便改;
管不住:過程管控的核心是招定標及動態(tài)預警,供應商資源不足、配合不暢、定標價格不合理、定標流程不規(guī)范等導致定標質量參差不齊;動態(tài)數據不及時、不準確影響公司決策準確性,同時不能準確反映項目真實風險水平,錯過時機,成本失控;
不反思:項目不復盤,好or壞已既成事實,還需要復盤嗎,項目后評估復盤對于操盤人管理能力提升、后續(xù)開發(fā)類似項目借鑒都具有很強的參考性。
360全周期成本管理是一項系統(tǒng)工程,對于培養(yǎng)職業(yè)經理人的專業(yè)素養(yǎng)、管理能力至關重要,有利于提升公司整體管理水平及操盤能力。借力“成本策劃”實現精細化管理、“動態(tài)晴雨表”預判風險并糾偏、“后評估管理”加強數據沉淀及經驗共享,對于成本管理標準化、系統(tǒng)化、云管理具有重要的里程碑意義和價值。

【課程收益】
1、 提升成本管理操盤手的系統(tǒng)思維、專業(yè)能力、提供整體解決方案的能力;
2、 提升企業(yè)整體成本管理能力及效率,快速鎖定待改善項目,直擊痛點,跟進糾偏,有利于提升企業(yè)全盤投資效益;
3、 提供業(yè)內領先成本管控工具,“成本策劃管目標、動態(tài)晴雨預風險、評估復盤促提升”三維管控模型;
4、 實戰(zhàn)操盤,成本操盤手掌握理論與實戰(zhàn),學以致用,提升工作效率。

【課程特色】
1、 干貨實戰(zhàn):體系精講,多維度解析,直給業(yè)內成本優(yōu)化可深挖空間,解決操盤手困惑及痛點,以房地產*10(世界500強)一線成本操盤、管理經驗,講授實戰(zhàn)成本管理案例,落地性強,可借鑒性高。
2、 互動性強:案例模擬,小組研討,實景演練,現場點評,提煉結論要點。

【課程對象】
1、 房地產企業(yè):成本經理、財務經理、招標采購經理、審計經理等中層管理者
2、 建筑企業(yè):總經濟師、商務經理、主管預結算及合約的負責人
3、 咨詢企業(yè):成本管理分管領導、咨詢商務經理
4、 其他:企事業(yè)單位成本管理、招標采購管理相關負責人

【課程大綱】
PART1:360°全周期成本管理體系是什么?
一、 成本管理三大階段及趨勢
1、成本核算階段——關注造價,強調算得快、算得準
2、成本控制階段——關注目標,強調目標成本控得住
3、成本策劃階段——關注經營,強調成本結構適配性均衡
二、 360°全周期成本管理體系簡介
圖示形式,簡單明了展示管理體系內容及邏輯關系
定義:全成本包括開發(fā)項目全周期與本項目相關的全部費用支出。
三、 全成本管理內容及解析
采取逐一講解、舉例的形式,增加趣味性及理解深度
1、土地成本
2、前期開發(fā)費用(重點講述主項費用)
(1)設計費
(2)報批報建費
(3)前期工程費
3、建安工程費(重點講述主項費用)
(1)土方、基坑支護及地基處理工程
(2)主體建筑結構工程
(3)室內裝飾工程
(4)外立面工程
(5)門窗工程
(6)欄桿工程
(7)精裝工程
(8)電梯工程
(9)給排水工程
(10)強電工程
4、基礎設施費(重點講述主項費用)
(1)小市政工程及室外工程
(2)大市政基礎設施
5、費用類(核心重點,降本深挖空間)
(1) 開發(fā)間接費
(2) 管理費
(3) 財務費
(4) 營銷費

PART2:全成本管理包含哪些模塊、管控內容及要點解析?
一、目標管理階段
1、成本目標的定義及分類(分別講述每類成本目標的定義、適用場景及精細程度)
(1) 投資版目標成本
(2) 方案版目標成本
(3) 實施版目標成本
(4) 定價版目標成本
2、成本策劃實施細則
(1)成本策劃的概念及意義
(2)成本策劃內容
經營指標:收入、成本、凈利、毛利、現金流回正周期、IRR等
項目成本策劃:產品方案策劃、前期工程策劃、銷售展示策劃、建造成本策劃、專項方案策劃、項目整體風險策劃等
成本管控策略:為策劃指標落地保駕護航
(3)成本策劃操作指引(重點內容,學以致用)
以案例形式,分組編制部分模塊成本策劃,闡述編制邏輯、思路、遇到問題,課堂點評
3、責任成本實施細則
(1)編制時間、編制人員:方案版目標成本確認后15天內,成本操盤人編制
(2)核心要點:落實定性、定量雙維度指標,明確責任人、落地時間、獎罰規(guī)則等
二、過程管理階段
1、合約規(guī)劃
(1)連接成本與合同的橋梁
(2)合約模板梳理與應用
(3)合約規(guī)劃落地應用新模式:成本科目主導or合約管理主線
2、動態(tài)成本
(1)動態(tài)成本概念
(2)如何有效管控動態(tài)成本
(3)建立回顧機制:保障動態(tài)成本不失真
(4)管好規(guī)劃余量:保障目標成本不突破
2、監(jiān)控預警
(1)預警分類:
成本管理工作預警:針對體系建設、團隊建設、制度執(zhí)行、組織績效等明顯缺失或風險
成本管控風險預警:針對動態(tài)成本超支、動態(tài)利潤下降等
(2)預警監(jiān)控措施
首次預警/跟進預警
整改方案:措施、責任人、完成時間
落實判定
三、后評估管理階段
1、成本偏差分析
2、管控復盤分析
3、經驗與教訓
4、數據沉淀

PART3:實戰(zhàn)演練——成本策劃編制案例模擬
一、 背景及痛點
①項目成本入職時間短;②規(guī)劃指標反復變化,且呈現顛覆性調整;③需成本牽引,工程、設計、營銷、財務、客服等大力配合,精心策劃;④地質條件差,地下水位高,需專家反復論證;⑤項目管理團隊新人占比高,操盤粘合性有待加強;⑥目標成本反復調整,耗時長。
二、 成本策劃思路及解析
1、經營指標解析
(1)基本情況
(2)競品分析
(3)經營指標
(4)目標成本
2、成本策劃解析
(1)土方工程
(2)樁基工程
(3)裝配式工程
(4)配建選址
(5)洋房/車庫層高
(6)成本適配
(7)風險識別
3、成本管控策略解析
(1)成本節(jié)點鋪排
(2)成本管控規(guī)劃
(3)策劃成果落實
三、 總結與思考
1、 從成本策劃看投資
2、 從成本策劃看營銷
3、 從成本策劃看工程
4、 從成本策劃看成本

PART4:實戰(zhàn)演練——動態(tài)成本預警改善經營案例模擬
一、 如何選定經營待改善項目?
1、 指標體檢:經營異常5個、管理異常3個、指標異常7個,建立體檢指標庫,動態(tài)調整更新
2、 風險排查:
開發(fā)方面:合作方、政府、資金政策
設計方面:政府不可抗力調整設計方案
投資方面:合作方核心訴求差異
財務方面:合作方增大前融難度
營銷方面:合作方操盤策略差異
二、 案例分析
1、 A項目原始經營指標如圖
2、 項目困境:項目總離職,項目人員更換,開發(fā)報建受阻,合作方流程極其繁瑣
3、 項目診斷
貨值診斷:政府限購限價政策調整、定價未與合作方達成一致、銀行貸款利率上浮、進度之后項目蓄客分流
成本診斷:政府原因7220萬、配置提升及無效成本1400萬、投資錯漏缺5186萬
綜合診斷:收入導致利潤率降低5.03%,成本導致利潤率降低6.37%
4、 管控思路:突破限價、降低成本、管理改善,利潤率實現由0.61%提升至6.55%

PART5:實戰(zhàn)演練——結算后評估復盤案例模擬
一、 背景
基本情況:A項目毗鄰建甌高鐵西站,距市中心6km,15分鐘車程,項目周邊教育、商業(yè)配套薄弱
二、 偏差分析
1、 經營分析
2、 成本變動分析
三、 成本管控效果復盤
1、 前置策劃:可售比、以銷定產、土方方案、容積率、雙倍計容、洋房層高、示范區(qū)體量不匹配、大宗資產占比,均以案例形式復盤
2、 目標管理:業(yè)態(tài)成本目標設置不合理、成本超支被迫降配置,均以案例形式復盤
3、 過程管控:敏感性配置成本超配、非敏感性配置持續(xù)優(yōu)化、增加樣板房但無銷售溢價,均以案例形式復盤
四、 推廣與總結
1、 策劃階段:精準策劃,專業(yè)測算
2、 過程管控:借力動態(tài)成本晴雨表及時糾偏,加強招標競爭性降低定價水平、嚴控變洽索賠等變動成本、資金鋪排急收緩支精準策劃

成本策劃課程