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匯繳重點解析課程

【課程背景】
匯繳季如期而至，財務(wù)人，您準(zhǔn)備好了嗎？
政策年年變，報表年年調(diào)，2020企稅匯繳申報表又有哪些變化？這些變化是否會影響
2020的匯繳填報？隨著發(fā)票全面電子化、金稅四期的落地敲定，意味著“互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)
+云計算”稽查天網(wǎng)鋪開，我們不能再只填報完成就好，企業(yè)的更多數(shù)據(jù)會被稅局掌握并
進(jìn)行全方位比對分析，由此看出納稅人真的進(jìn)入了稅收"強(qiáng)制規(guī)范"時代。那么如何籌劃
好匯算清繳？如何做好稅收風(fēng)險的規(guī)避，則成為財務(wù)工作的重中之重。

【課程收益】
1.及時了解稅收新政
2.全面掌握填報技巧
3.做好表間風(fēng)險規(guī)避
4.解決匯繳常見誤區(qū)

【課程大綱】
第一部分 2020稅收新政對企稅匯繳的影響
1.2020匯繳報表發(fā)生了哪些變化？
2.2020有關(guān)企稅的“減免”稅優(yōu)惠政策有哪些？哪些行業(yè)需要重點關(guān)注？對企稅匯繳填
報是否有影響？
金稅四期嚴(yán)管下，透析企稅匯繳數(shù)據(jù)風(fēng)險
1.企業(yè)所得稅貢獻(xiàn)率指標(biāo)考核
2.發(fā)票金額與收入賬戶記錄差異對比
3.收入與成本、費用數(shù)據(jù)間的配比失衡考量
4.一直以來的稅務(wù)稽查重點項目----往來科目
5.利用三方信息和共通的大數(shù)據(jù)，還原企業(yè)真實經(jīng)營業(yè)務(wù)

第二部分 2020企稅匯繳申報表填報實務(wù)與風(fēng)險點預(yù)警
1.基礎(chǔ)信息表的關(guān)鍵點填報與風(fēng)險預(yù)警
2.財務(wù)數(shù)據(jù)與稅務(wù)數(shù)據(jù)的正確銜接
3.小型微利企業(yè)免填的收入、成本、費用明細(xì)表，真是“優(yōu)惠”？
4.特殊收入的財稅差異對比：視同銷售收入、不征稅收入、未按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認(rèn)收入
5.A105000表相關(guān)欄次的風(fēng)險點提示
6.職工薪酬的稅前扣除規(guī)定及數(shù)據(jù)聯(lián)動比對
7.廣宣費的稅法新政及扣除要求
8.捐贈支出稅前扣除的政策適用
9.允許“一次性”稅前扣除的財稅處理
10.網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案引發(fā)的資產(chǎn)損失，如何稅前扣除？
11.A106000表彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的變化點
12.稅收優(yōu)惠項目的填報實務(wù)與風(fēng)險點提示

第三部分 企稅匯繳常見誤區(qū)與實務(wù)應(yīng)對
1.稅前扣除憑證是否等同于“發(fā)票”？
2.實務(wù)中無法取得發(fā)票怎么辦？稅前不能扣？能扣？
3.跨期發(fā)票報銷入賬的財稅處理及報表填報技巧
4.異?？鄢龖{證，稅前該怎么扣？如何跟稅局解釋？
5.取得虛開發(fā)票的稅前扣除思考
6.服務(wù)費發(fā)票隨便開，高達(dá)400萬的咨詢費發(fā)票剛剛被查
7.臨時工、非全日制用工的關(guān)系判定及稅前扣除依據(jù)
8.增值稅減免對企業(yè)所得稅的影響
9.個人與企業(yè)間、關(guān)聯(lián)企業(yè)間“借款”的財稅問題反思
10.稅法規(guī)定的“留存?zhèn)洳?rdquo;聽聽就好
11.當(dāng)“匯算清繳”遇到“稅會差異”賬務(wù)處理怎么做？
12.如何正確應(yīng)對匯繳后的稅局約談？
注：課程涵蓋不限于大綱所列內(nèi)容，內(nèi)容講解順序以授課老師現(xiàn)場課為準(zhǔn)。

匯繳重點解析課程