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涉稅風(fēng)險及納稅籌劃課程

 

課程背景

納稅籌劃是構(gòu)建一個和諧的稅收征納關(guān)系所必不可少的潤滑劑。在運用稅收籌劃方法時，應(yīng)充分考慮具體情況和政策規(guī)定，各種稅收籌劃方法也不是彼此孤立和矛盾的，有時應(yīng)相互配合綜合運用。本課程根據(jù)不同業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)及常見涉稅籌劃風(fēng)險為出發(fā)點讓學(xué)員感受納稅籌劃是在法律允許的范圍內(nèi)，感知納稅籌劃的智慧之光。

 

課程大綱

第一部分：企業(yè)生存環(huán)境與籌劃

一、 企業(yè)生存環(huán)境與涉稅風(fēng)險

二、建立正確的稅收籌劃意識

1、稅務(wù)籌劃基本模式

2、成功稅務(wù)籌劃成功要點

三、掌握稅收籌劃基本方法

 

第二部分  企業(yè)投資設(shè)立涉稅分析與籌劃

一、 納稅身份的納稅籌劃

1、 小微企業(yè)的選擇

2、 拆分的選擇

3、 一般與簡易計稅選擇

4、 資產(chǎn)重組設(shè)立方式選擇

二、企業(yè)投資運作的籌劃

1、股權(quán)轉(zhuǎn)讓的涉稅分析與籌劃

2、企業(yè)撤回或減資涉稅分析與籌劃

3、企業(yè)退出涉稅分析與籌劃

 

第三部分  企業(yè)經(jīng)營的涉稅風(fēng)險與籌劃

一、常見的納稅籌劃手段辨識

1、利用納稅時間進行籌劃

2、巧用銷售方式進行籌劃

3、納稅地點的選擇與籌劃

5、 經(jīng)營業(yè)務(wù)拆分與籌劃

二、采購合同涉稅問題與籌劃

1、 采購合同常見的涉稅風(fēng)險

2、 購銷合同不得不知的涉稅條款

3、 甲供材與甲控材操作與籌劃

4、 設(shè)備租賃合同涉稅風(fēng)險與籌劃

三、日常經(jīng)營中涉稅問題與籌劃

1、 微信平臺采購陷阱與籌劃

2、 兼營免稅項目籌劃與籌劃

3、 虛開發(fā)票自我救贖與籌劃

4、 售后返租的增值稅優(yōu)化

5、 資質(zhì)共享沖突與籌劃

四、用工形式及薪酬發(fā)放稅收籌劃

1、靈活用工涉稅風(fēng)險

2、綜合所得涉稅籌劃思路

3、工資獎金的搭配方案

4、股票期權(quán)發(fā)放與激勵籌劃

 

第四部分  特別納稅調(diào)整與籌劃

一、淺談特別納稅調(diào)整影響

二、利用關(guān)聯(lián)關(guān)系籌劃及風(fēng)險

1、關(guān)聯(lián)企業(yè)間借款納稅籌劃

2、關(guān)聯(lián)企業(yè)轉(zhuǎn)移定價籌劃

3、聯(lián)合經(jīng)營的納稅籌劃

4、關(guān)聯(lián)之間特許使用費

三、跨境交易稅收問題

四、提供勞務(wù)與轉(zhuǎn)入技術(shù)籌劃

五、成本分攤協(xié)議與籌劃

六、受控外國企業(yè)判斷與股息分配

七、一般反避稅商業(yè)判斷與實施

八、利用固定資產(chǎn)進行納稅籌劃

 

第五部分  財務(wù)報表涉稅問題及籌劃

一、 財務(wù)報表涉稅風(fēng)險自查

1、 資產(chǎn)類假賬自查

2、 負債類假賬自查

3、 所有者權(quán)益價值自查

4、 成本核算假賬自查

5、 損益核算假賬自查

6、 財務(wù)報表分析與舞弊識別

二、 財務(wù)報表與企業(yè)籌劃

1、 利用彌補虧損進行稅收籌劃

2、 財報透析融資決策稅收籌劃

3、 財報透析投資決策稅收籌劃

4、 財報透析債務(wù)重組稅收籌劃

 

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