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行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)培訓(xùn)班

一、培訓(xùn)背景
內(nèi)部控制建設(shè)有利于提高行政事業(yè)單位的經(jīng)營管理水平，規(guī)范經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動流程化、標(biāo)準(zhǔn)化，同時，也有利于加強(qiáng)廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)。
繼2016年財政部要求開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作以來，內(nèi)部控制建設(shè)已經(jīng)成為行政事業(yè)單位財務(wù)部門的工作重心。2017年12月，財政部繼續(xù)發(fā)文《關(guān)于開展2017年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》?？梢?，內(nèi)部控制建設(shè)及其披露工作將成為行政事業(yè)單位財務(wù)工作的一種常態(tài)。
但事實上，很多單位的內(nèi)部控制建設(shè)仍然處于起步狀態(tài)。隨著巡視工作和審計監(jiān)督的加強(qiáng)，許多單位所暴露出來的內(nèi)部控制建設(shè)問題十分突出，造成管理混亂，違法違規(guī)現(xiàn)象嚴(yán)重。這使得行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作仍然具有緊迫性和長期性。內(nèi)部控制只有起點沒有終點。為此，為了幫助廣大財務(wù)人員進(jìn)一步掌握內(nèi)部控制建設(shè)與評價的實務(wù)操作，北京國家會計學(xué)院2018年繼續(xù)推出《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)與評價高級研修班》培訓(xùn)項目。

二、培訓(xùn)收益
·幫助您掌握內(nèi)部控制報告的編制技巧；
·幫助您從制度、崗位職責(zé)與流程三個維度系統(tǒng)識別內(nèi)部控制中的風(fēng)險點，學(xué)會內(nèi)部控制手冊編制，并贈送相關(guān)流程建設(shè)的模版資料；
·幫助您掌握如何利用信息化工具助推內(nèi)部控制建設(shè)及財務(wù)轉(zhuǎn)型

三、招生對象
·行政事業(yè)單位財務(wù)部門、內(nèi)部審計、資產(chǎn)管理部門、政府采購部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)骨干；
·高校、醫(yī)療衛(wèi)生、科研院所事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)牽頭部門及其財務(wù)部門負(fù)責(zé)人；
·會計師事務(wù)所、管理咨詢公司、稅務(wù)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)。

四、培訓(xùn)內(nèi)容
（一）行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)背景解讀
·十九大精神對內(nèi)部控制的新要求
·國家治理與單位治理背景分析
·反腐倡廉與權(quán)力制衡背景分析
·流程管理與目標(biāo)管理背景分析

（二）行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)工作路線圖
·領(lǐng)導(dǎo)小組與工作小組職責(zé)劃分
·宣傳、導(dǎo)入內(nèi)部控制的理念及知識體系
·行政事業(yè)單位內(nèi)控風(fēng)險評估與控制措施決策
·行政事業(yè)單位風(fēng)險診斷
·行政事業(yè)單位內(nèi)控手冊的編寫與溝通
·行政事業(yè)單位內(nèi)控配套管理優(yōu)化與有效運(yùn)行維護(hù)
·行政事業(yè)單位內(nèi)控信息化設(shè)計與落地實施
·案例：某單位內(nèi)控診斷報告、內(nèi)控手冊案例展示

（三）單位層面內(nèi)部控制建設(shè)流程梳理與優(yōu)化
·組織機(jī)構(gòu)內(nèi)控設(shè)計與優(yōu)化
·議事決策機(jī)制的內(nèi)控設(shè)計與優(yōu)化
·關(guān)鍵崗位及其人員權(quán)責(zé)分配設(shè)計與優(yōu)化
·會計控制設(shè)計與優(yōu)化
·評價與監(jiān)督機(jī)制內(nèi)控設(shè)計與優(yōu)化
·信息溝通機(jī)制的內(nèi)控設(shè)計與優(yōu)化
·案例：某單位內(nèi)部控制設(shè)計案例思路與具體案例展示

（四）具體業(yè)務(wù)流程層面內(nèi)控建設(shè)流程梳理與優(yōu)化
·預(yù)算業(yè)務(wù)流程梳理與優(yōu)化
·收支業(yè)務(wù)流程梳理與優(yōu)化
·政府采購流程梳理與優(yōu)化
·固定資產(chǎn)流程梳理與優(yōu)化
·對外投資流程梳理與優(yōu)化
·建設(shè)項目流程梳理與優(yōu)化
·合同流程梳理與優(yōu)化
·案例：某單位具體業(yè)務(wù)流程層面內(nèi)控建設(shè)案例展示

（五）行政事業(yè)單位內(nèi)控評價報告撰寫
·行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評價報告編寫要點
·行政事業(yè)單位內(nèi)控評價責(zé)任主體與基本要求
·行政事業(yè)單位內(nèi)控評價流程與方法
·行政事業(yè)單位內(nèi)控報告各指標(biāo)的評價與填列
·行政事業(yè)單位內(nèi)控報告結(jié)果分析與報告
·特殊事業(yè)單位的評價特殊性分析
（六）行政事業(yè)單位內(nèi)控信息化落地實施
·內(nèi)部控制信息化落地時點的選擇
·行政事業(yè)單位內(nèi)控信息化的總體架構(gòu)與設(shè)計重點
·案例：某行政事業(yè)單位收支業(yè)務(wù)內(nèi)控信息化案例展示

五、專家陣容（部分師資）
·財政部行政事業(yè)單位內(nèi)控政策制定專家
·高校從事相關(guān)研究的專家學(xué)者
·軟件公司內(nèi)控信息化專家

六、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
1.培訓(xùn)費(fèi)：人民幣3200元/人，費(fèi)用均不含食宿。發(fā)票抬頭為培訓(xùn)費(fèi)。
2.在北京國家會計學(xué)院舉辦的培訓(xùn)可提供食宿。就餐為自助餐，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為120元/人天；住宿標(biāo)準(zhǔn)：普通單人間220元/天，商務(wù)間400元/天，新商務(wù)間600元/天。（住宿費(fèi)用含游泳、健身、凈娛樂、寬帶上網(wǎng)等費(fèi)用）。退房時間截止到每天下午14點，14點到18點退房收取半天房費(fèi)，18點后退房按照全天房費(fèi)收取。
特別提示：如因報名人數(shù)不足開班人數(shù)要求，舉辦方有權(quán)取消該班，并在開班前三天告知，對學(xué)員已繳納的培訓(xùn)費(fèi)用，予以全額退還，但不承擔(dān)任何賠償。對任何因信賴該班可以如期舉行而導(dǎo)致的任何直接、間接損失，包括但不限于差旅費(fèi)損失、誤工費(fèi)損失等，舉辦方均不承擔(dān)法律責(zé)任。

行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)培訓(xùn)班