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合同涉稅處理

【課程背景】
企業(yè)現(xiàn)在普遍比較重識(shí)把控企業(yè)的稅負(fù)和稅收風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)人員也有較高的意識(shí)，但是合理把控企業(yè)的稅負(fù)以及稅收風(fēng)險(xiǎn)不是財(cái)務(wù)部門內(nèi)部的核算和申報(bào)工作能夠解決的，合理把控企業(yè)的稅負(fù)以及稅收風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)取決于業(yè)務(wù)如何做，包括合同怎么簽和發(fā)票怎么開。
在現(xiàn)階段，由于稅收新政頻出、征管收緊，合同、票據(jù)、增值稅繳納及后續(xù)管理，環(huán)環(huán)相扣，企業(yè)業(yè)務(wù)合同管理是企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)防控中的關(guān)鍵。業(yè)務(wù)流程權(quán)參與、合同管理巧把控與票據(jù)處理規(guī)范化的完美結(jié)合，則可以*限度的化解企業(yè)稅負(fù)及納稅風(fēng)險(xiǎn)。
本次課程從經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)出發(fā)，基于財(cái)稅視角，從合同入手，梳理企業(yè)常見經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)易產(chǎn)生的糾紛和財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

【課程收益】
【風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別】看穿稅票暗藏的企業(yè)納稅風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)鍵點(diǎn)先把控
【合理應(yīng)對(duì)】洞悉稅票風(fēng)險(xiǎn)原因，掌握應(yīng)對(duì)方法
【統(tǒng)籌要點(diǎn)】有效利用合同簽訂，簽訂合同的要點(diǎn)及涉稅風(fēng)險(xiǎn)管控，提高合同與企業(yè)的稅務(wù)處理的匹配度

課程對(duì)象：
企業(yè)中高層管理者、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)（審計(jì)）經(jīng)理及財(cái)務(wù)等

課程方式：
講師講授+案例分析+課程總結(jié)

【課程大綱】
第一講：財(cái)務(wù)部門審查合同條款風(fēng)險(xiǎn)著眼點(diǎn)
1、合同的八大要素
2、納稅義務(wù)時(shí)間的風(fēng)險(xiǎn)
3、稅負(fù)負(fù)擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)
4、約定不明糾紛的風(fēng)險(xiǎn)
5、發(fā)票取得的風(fēng)險(xiǎn)

第二講 財(cái)務(wù)部如何從業(yè)務(wù)端把控合同與發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)
一、從業(yè)務(wù)端管控合同與發(fā)票的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
1.交易主體的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控
2.合同標(biāo)的的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控
3.數(shù)量、質(zhì)量及價(jià)款等稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控
4.結(jié)算與收款的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控
5.發(fā)票條款的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控
二、發(fā)票稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控的要點(diǎn)
1.合法有效票據(jù)全面掌握
2.企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法深入分析
3.發(fā)票審核要點(diǎn)清晰把控
4.票流與資金流、貨物流、合同流
5.失控、走逃票的處理

第三講：企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)合同涉稅條款稅收風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)把控
一、購(gòu)銷業(yè)務(wù)，發(fā)票與合同的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)把控
1.細(xì)節(jié)如何把握：匯總開具發(fā)票應(yīng)附何種清單
2.企業(yè)發(fā)生設(shè)備購(gòu)入帶安裝業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)取得哪種稅率的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票？
3.開票時(shí)點(diǎn)的早晚對(duì)我和我的上下游都有什么影響？
4.準(zhǔn)確區(qū)分兼營(yíng)、混合銷售和不是混合銷售三種業(yè)務(wù)類型
5.企業(yè)促銷、折扣、分期收款模式下的合同、發(fā)票與稅
6.簽訂采購(gòu)合同時(shí)關(guān)注違約金條款涉稅問題
二、經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)，發(fā)票與合同的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)把控
1、租賃合同的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)把控
2、勞動(dòng)、勞務(wù)合同的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)把控
3、廣宣費(fèi)等的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)把控
4、員工福利采購(gòu)等的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)把控

第四講 企業(yè)發(fā)展中投融資等類合同涉稅條款稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)把控
一、股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同涉稅條款分析稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)把控
1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格不公允涉稅問題
2.資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓和股權(quán)轉(zhuǎn)讓混淆涉稅問題
3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓納稅人確認(rèn)問題
4.轉(zhuǎn)讓方獲取的對(duì)賭補(bǔ)償?shù)膫€(gè)人所得稅問題
二、借款合同涉稅條款稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)把控
1.所得稅風(fēng)險(xiǎn)及涉稅處理
2.增值稅風(fēng)險(xiǎn)及涉稅處理
3.股東借款涉稅風(fēng)險(xiǎn)及涉稅處理
三、“四技”合同涉稅條款稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)把控
1.增值稅風(fēng)險(xiǎn)及涉稅處理
2.企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn)及涉稅處理
課程總結(jié)與答疑

合同涉稅處理