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內部控制與風險管理培訓課綱

課程收益
掌握先進的內部控制、風險管理、內部審計及職業(yè)舞弊等理論
掌握快速診斷企業(yè)內部控制缺陷的方法，評價內部控制的效果并進行改進
提升管理層對內部控制自我評估的能力，建立有效的內部控制環(huán)境
明確如何結合企業(yè)自身特點、建立適合企業(yè)自身情況的內部控制系統(tǒng)
通過企業(yè)運作中的典型實例幫助學員明確主要業(yè)務活動中的控制要點、控制標準和控制方法

課程大綱
第一部分全方位認識內控，掌握企業(yè)內控管理的核心
全面系統(tǒng)的認識全球領先的內控理念
什么是COSO？COSO的內部控制整合框架與ERM立方體的關鍵
內控被普遍忽視的根源
內部控制的局限性-成本效益原則及其它

第二部分控制環(huán)境在企業(yè)的表現(xiàn)
何為控制環(huán)境——內部控制的基礎
如何建立良好的控制環(huán)境
建立鬧鐘型還是造鐘型的控制環(huán)境？*實踐的關鍵注意事項

第三部分內部控制的實質-風險管理的模式
目標確認/風險識別/風險管理/風險應對---ERM立方體在企業(yè)風險管理中的應用
危機管理的金科玉律

第四部分內部控制活動如何管理風險
常見的內部控制活動有哪些
如何做到職責分離？職責分離的關鍵
預算管理的核心所在
為什么要做績效考核，有哪些誤區(qū)和關鍵
企業(yè)如何通過管理會計報表提升業(yè)績
IT總體控制
預防性控制和檢查性控制

第五部分內部審計簡介
內部審計-什么是內審？
內部審計在組織架構中的位置？
內部審計與內部控制的關系

第六部分職業(yè)舞弊
什么樣的人才會舞弊
職業(yè)舞弊理論-YourmoneyisGONE
職業(yè)舞弊對企業(yè)造成的危害是什么？
如何看待職業(yè)舞弊與內部控制？

第七部分建立和完善內控系統(tǒng)：*實踐的五個階段和九個步驟
如何確定和分解目標
如何識別風險
風險評估的方法和思路---如何借鑒集體的智慧降低風險
如何建立控制政策：二維表、流程圖、文字描述
如何有效執(zhí)行內控
如何監(jiān)督內控的執(zhí)行狀況：執(zhí)行過程中的監(jiān)督和獨立的評估

第八部分薩奧法案及公司治理
何為薩奧法案？誕生的背景以及利弊
薩奧法案的內容框架
審計人員的獨立性應如何理解？
S302及S404

專家介紹
方嵐導師
英國特許公認會計師協(xié)會資深會員（FCCA）
中國注冊會計師協(xié)會會員（CICPA）
深交所財務總監(jiān)班特約講師
上海國家會計學院特約講師，中國多家財經大學的客座教授
曾擔任多家跨國公司財務總監(jiān)
-近20年大型跨國公司、會計師事務所工作經驗，曾就職于名列全球500強的“英博集團”，“金鷹集團”“光寶集團”等。
-方嵐老師擅長國際領先的“管理會計”領域的前瞻理念與豐富的企業(yè)實戰(zhàn)經驗，不僅熟悉中國的財務管理團隊現(xiàn)狀及變革管理，同時熟悉中國稅法體系與*實踐。
-作為多家跨國公司的核心管理層，擁有數(shù)年海外的成本管理經歷，為公司決策層提出諸多改良建議并參與實施改善方案，積累了豐富的企業(yè)財務分析經驗，支持企業(yè)戰(zhàn)略落地體系的完成。
-在多個企業(yè)成功主持制造業(yè)ERP（SAP，Oracle，IFS等），SSC（CSC）共享服務中心項目組織設計與實施，積累了豐富的系統(tǒng)項目運作經驗。
-為多家擬上市的公司建立并完善科學的預算管理體系，風險管理體系、決策支持體系，搭建財務管理梯隊等。輔導企業(yè)輕松上市，順利上市，成功上市。

【客戶感言】
-銳奇工具：邀請方嵐老師為其實施全面預算咨詢項目。項目開始時銳奇上報的降本計劃僅265萬元，可實施后當年降低成本達到1950余萬元。
-上汽集團：上海汽車工業(yè)集團總公司及其下屬近200家分子公司財務管理類課程的培訓經過長時間的考察選擇，最終選擇坤睿公司和方嵐老師。
-禾欣集團：每年都邀請方嵐老師到企業(yè)講課和參加集團董事會會議。
-三一重工：2012年制造行業(yè)普遍遇到“成本”和“應收賬款”兩大難題，三一重工多次請坤睿的方嵐老師給高管講“成本管理”，給財務人員講“成本核算與控制”。
-農夫山泉：經過兩個月的篩選、評估，最后決定請方嵐老師到北京給各分子
公司總經理講授“內控”課程。
-信維通信：邀請方嵐老師為其實施全面預算咨詢項目，效果驚艷，2013年虧損6500萬到2014年盈利6308萬！結果見證奇跡！

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