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課程大綱
風險不可怕，怕就怕風險的存在你不知道。有的企業(yè)即使知道企業(yè)存在稅收風險，只能出現一個解決一個，卻不知道企業(yè)為什么會產生稅收風險？哪些地方容易產生稅收風險？是什么原因導致企業(yè)產生稅收風險？本課程將從稅收風險產生的根基出發(fā)，解剖企業(yè)經常產生稅收風險的管理點，企業(yè)管理好稅收從管理角度的下手點，并結合企業(yè)全面經營活動中容易產生稅收風險的70多個業(yè)務點落地進實務來全稅種分析，并給出糾對的操作方法，清除你企業(yè)體內的淤毒。記?。憾愂詹皇怯脕硭愕模怯脕砉艿?。
開講故事：
故事一：為賺2個億，損失3個億——事先不規(guī)劃，事后出大事
故事二：5%的回報帶來70%的損失——顧眼前不顧將來，必將遺憾終生。
一、企業(yè)稅收風險到底在哪些環(huán)節(jié)產生
1、企業(yè)業(yè)務部門信息不暢帶來的稅收風險
案例：一筆委托代銷業(yè)務的巨變案例
2.財務部門稅收核算缺乏監(jiān)管帶來的稅收風險
案例：會計人員的專業(yè)水平對稅收影響的案例
案例：會計人員利用稅收技術報復老板的案例
3.業(yè)務發(fā)生事項不清帶來的稅收風險
案例：一張餐費發(fā)票的賬務處理的案例
案例：年終企業(yè)招待酒會的稽查案例
4.習慣性會計處理帶來的稅收風險
案例：汽車貿易公司銷售企業(yè)的案例
案例：新舊煤氣罩更換的案例
5.業(yè)務證據鏈不足帶來的稅收風險
案例：陜西神木某銀行納稅評估中無端被補稅
6.政策解讀失誤帶來的稅收風險
案例：某集團購買資產解讀2011（51）號公告帶來的失誤

二、企業(yè)管理好稅收從管理角度的下手點
1、搞清業(yè)務流程與企業(yè)稅收的關系
2、如何簽訂出優(yōu)秀的合同確保在稅收上不出事
3、巧妙地運用業(yè)務轉化的思維實現多方案的提供
4、在稅收籌劃中企業(yè)必須關注的幾個重要方面
5、企業(yè)如何在部門間和上下游間進行涉稅信息的共享和傳遞
6、博弈思維在稅收管理中的平衡運用

三、新公司注冊或成立時企業(yè)必須關注的模糊問題與操作對策
1、企業(yè)組建形式的選擇企業(yè)在選擇組建形式時，如何在個人獨資企業(yè)、合伙企業(yè)、股份有限公司和有限責任公司等形式中選擇，他們有哪些不同，在稅收上有哪些可以操作的地方？
2、企業(yè)設立區(qū)域的選擇在稅收上有哪些優(yōu)惠：如西部、西藏、橫琴等等
3、在外地設立分支機構或產業(yè)鏈，如何在子公司與分公司的做不同選擇
4、營改增背景下，如何在一般納稅人和小規(guī)模納稅人間進行選擇
5、因企業(yè)分立而產生新公司，相關各類稅金有優(yōu)惠？如何實現所得稅的特殊性處理？特殊型處理下的條件和財稅差異以及風險是什么？如何規(guī)避？
6、因企業(yè)合并而產生新公司，相關各類稅金有優(yōu)惠？如何實現所得稅的特殊性處理？特殊型處理下的條件和財稅差異以及風險是什么？如何規(guī)避？

四、企業(yè)在融資環(huán)節(jié)必須關注的模糊問題與操作對策
1、一般性金融機構貸款的稅務處理
2、金融機構貸款不能稅前扣除的兩種特殊情況
3、關聯企業(yè)之間資金借貸的合同管理與風險
4、關聯企業(yè)之間資金借貸的利息處理與風險
5、關聯企業(yè)之間資金借貸的賬務處理與風險
6、關聯企業(yè)之間資金借貸的償還處理與風險
7、民間借款利息稅前扣除的證據取得
8、資金池管理的三個模型及相應的稅收注意事項
9、統(tǒng)借統(tǒng)貸的介紹及5個必須要注意的五個風險點
10、股東向公司借錢的稅務管理與風險
11、企業(yè)向股東個人借款的稅務處理的風險
12、企業(yè)向普通職工借款的稅務處理的風險
13、股東將自己的資產抵押借款給企業(yè)使用利息如何在企業(yè)稅前扣除
14、接受投資時，資金與確認的資本金不一致的稅務處理
15、自然人股東實物投資的稅務處理
16、法人股東實物投資的稅務處理
17、實物投資前評估增值的稅務處理
18、實務投資后評估增值的稅務處理
19、混合性投資業(yè)務的稅務處理

五、企業(yè)在采購環(huán)節(jié)必須關注的模糊問題與操作對策
1、企業(yè)采購時一定要選擇一般納稅人嗎？也許你正走上一條不歸路
2、如何從四個方面區(qū)分虛開增值稅發(fā)票的“善意”還是“惡意” 
3、甲供材對發(fā)包方和承包方的不利在哪？如何有效的規(guī)避？
4、關于增值稅抵扣的幾個非業(yè)務面的抵扣文件解讀. [2012年]第55號公告、財稅〔2012〕15號、 [2011]71號公告、2011年第50號公告
5、關于購買的與建筑物相關的設備抵扣的問題與風險點
6、平銷返利的識別與營業(yè)稅與增值稅繳納的選擇,以及平銷返利相關票據的開具問題

五、企業(yè)在銷售環(huán)節(jié)必須關注的模糊問題與操作對策
1、折扣銷售、銷售折扣、買一贈一、銷售返利、銷售折讓、以舊換新等幾種營銷策略介紹以及相應的稅收政策、風險點介紹和管控對策
2、企業(yè)到底在什么環(huán)節(jié)繳納增值稅？開票時？收款時？還是發(fā)貨時，也許答案你想不到
3、票據貼現的幾種方式，以及票據貼現利息買房承擔的處理
4、視同銷售增值稅和企業(yè)所得稅的界定與處理,如何識別你公司的視同銷售？
5、促銷禮品贈送的個人所得稅處理的不同？哪些要繳、哪些不要繳納？
6、超市節(jié)假日滿單抽獎活動的稅收籌劃
7、企業(yè)銷售中價外費用和違約金的涉稅風險管控
8、銷售中手續(xù)費和業(yè)務提成的涉稅風險管控 
9、貨物在跨區(qū)域的總分機構之間移送的稅收風險問題 
10、總機構將資產賣給分支機構需要繳納增值稅嗎？
11、總機構買了資產無償給分支機構使用需要繳納增值稅嗎？
12、企業(yè)轉讓股權、產權和資產的界定
13、企業(yè)銷售中關于發(fā)票開具的三個特別重要的大事件

六、企業(yè)在薪酬分配環(huán)節(jié)必須關注的模糊問題與操作對策
1、在年收入不變的情況下，如何在月工資與年終獎間合理配置實現年稅負最小化
2、通信福利、交通福利、伙食福利和住房福利如何發(fā)放可以雙贏
3、員工各類獎金補貼的涉稅風險管控
4、退休人員被原企業(yè)返聘的涉稅風險管控
5、企業(yè)職業(yè)年金的涉稅風險管控
6、因勞動合同取得兩種經濟補償金的納稅預算
7、公司激勵的納稅預算

七、企業(yè)在資本運作環(huán)節(jié)必須關注的模糊問題與操作對策
1、資產收購、股權收購以及產權轉讓等幾個稅收概念的界定
2、資產收購的一般性處理和特殊性處理
3、股權收購的一般性處理和特殊性處理
4、債務重組的一般性處理和特殊性處理
5、股權轉讓與產權轉讓的區(qū)別
6、股權轉讓的定價管理
7、股權轉讓是否一定要進行資產評估
8、股權溢價轉讓的稅收規(guī)劃
9、股權轉讓后又收回的稅務處理
10、股權轉讓后新股東將盈余部分轉增股本的稅務處理與應對
11、股東撤資資金大于投資資本金的稅務處理及籌劃
12、公司清算的稅務處理
13、公司清算中實務分配的稅務處理及納稅籌劃

八、在納稅評估與稽查中如何做好稅企溝通
1、行政處罰法的幾個對企業(yè)有利的政策
2、危機公關的五個合法的方法 

培訓師介紹：
顧瑞鵬大學副教授，經濟學碩士，注冊會計師，注冊稅務師，高級納稅籌劃師，注冊稅務咨詢師。北京財稅研究院研究員，中國企業(yè)聯合會稅收籌劃項目專家組成員，上海稅收籌劃研究中心研究員，上海人才培訓發(fā)展中心專家組成員，東吳財稅網總裁。兼任數十家大中型企業(yè)稅務顧問、財稅監(jiān)理。
長期受聘國內*高?？偛冒?、EMBA、MBA的教學，并參與各類稅務稽查，熟悉稅務稽查的相關政策和應對技巧。脫口秀式的演說和幽默、隨和、互動的授課風格，深得學員的喜愛與追捧，課堂永遠充滿笑聲，被譽為“中國*活力的稅務實戰(zhàn)專家”。在全國近三十個省舉辦專題稅收類講演數百場，數萬家大型企業(yè)、上市公司接受其培訓及指導。