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涉稅新風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)

一、課程背景
今年以來(lái)國(guó)家稅務(wù)總局、公安部、海關(guān)總署和中國(guó)人民銀行多次就打擊騙取出口退稅和虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票專項(xiàng)行動(dòng)進(jìn)行聯(lián)合部署，未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)將會(huì)對(duì)各類稅收違法行為進(jìn)行嚴(yán)厲打擊，企業(yè)面臨的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步增加，如何就現(xiàn)有業(yè)務(wù)進(jìn)行自查確保自身的稅務(wù)安全是每一個(gè)財(cái)務(wù)人員的必修課。2018年隨著各區(qū)級(jí)國(guó)地稅合并掛牌的完成，我國(guó)國(guó)地稅機(jī)構(gòu)分設(shè)已經(jīng)完成歷史使命，隨著國(guó)稅地稅征管體制改革向縱深推進(jìn)，稅收發(fā)展迎來(lái)全新起點(diǎn)。那么，國(guó)稅地稅“合二為一”，對(duì)于中國(guó)的稅制改革有怎樣的意義？對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，會(huì)有怎樣的影響？下一步還需要在哪些方面出臺(tái)配套措施？與此同時(shí)，營(yíng)改增更加深入，金稅三期監(jiān)控更加嚴(yán)密。在此背景下，企業(yè)高管如何調(diào)整財(cái)稅管理思維，如何在企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策管理過(guò)程中嵌入稅收管理的要素，積極開(kāi)展合法前提下的稅收籌劃，更多地分享稅收改革的紅利，不斷增加企業(yè)利潤(rùn)，就顯得尤為重要。

二、培訓(xùn)對(duì)象
各企事業(yè)單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)總監(jiān)、總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)經(jīng)理、辦稅服務(wù)人員及相關(guān)業(yè)內(nèi)人士。
三、培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)
2019年1月12日-13日         地點(diǎn)：鄭州市
2019年3月16日-17日         地點(diǎn)：濟(jì)南市
2019年4月19日-20日         地點(diǎn)：成都市
2019年5月17日-18日         地點(diǎn)：長(zhǎng)春市
2019年6月21日-22日         地點(diǎn)：南寧市
會(huì)務(wù)組根據(jù)各單位回傳報(bào)名回執(zhí)表，于開(kāi)班前一星期以傳真形式通知參加培訓(xùn)人員具體報(bào)到地點(diǎn)、乘車路線及相關(guān)注意事項(xiàng)等。

四、主講專家
李  陽(yáng)  百朗特約專家，財(cái)稅方向執(zhí)業(yè)律師。曾任職國(guó)家稅務(wù)局，原公職律師、稅務(wù)稽查案件審理員、國(guó)稅系統(tǒng)政策法規(guī)人才庫(kù)成員，主要業(yè)務(wù)方向：企業(yè)財(cái)稅健康檢查、稅務(wù)籌劃、稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì)、稅務(wù)爭(zhēng)議處理、常年法律顧問(wèn)等。
趙  琳  百朗特約專家，財(cái)稅方向執(zhí)業(yè)律師。北京大學(xué)法律碩士，專注于稅法領(lǐng)域近十年。在涉稅爭(zhēng)議解決、稅務(wù)管理與籌劃方面研究頗深，并積累了豐富的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。服務(wù)的客戶囊括世界500強(qiáng)、大中型國(guó)有企業(yè)以及知名民營(yíng)企業(yè)等。
李  晶  百朗特約專家，東北財(cái)經(jīng)大學(xué)教授，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，博士生導(dǎo)師，中國(guó)稅收研究中心副主任，注冊(cè)稅務(wù)師，理財(cái)規(guī)劃師。
劉心一  百朗特約專家，原國(guó)家稅務(wù)總局科研所所長(zhǎng)、研究員。
張學(xué)誕  百朗特約專家，財(cái)政部財(cái)政科學(xué)研究所稅收研究室主任。
楊永琦  百朗特約專家，中國(guó)勞動(dòng)和社會(huì)保障科學(xué)研究院研究員，著名勞動(dòng)法專家；
李  娟  百朗特約專家，中國(guó)勞動(dòng)和社會(huì)保障科學(xué)研究院社保研究室副研究員，博士；
劉德春  百朗特約專家，會(huì)計(jì)師、審計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師、中國(guó)高級(jí)納稅籌劃師；注冊(cè)稅務(wù)師執(zhí)業(yè)資格考前輔導(dǎo)講師；中國(guó)財(cái)務(wù)總監(jiān)稅務(wù)籌劃特聘講師；多次受聘于稅務(wù)稽查局、海關(guān)緝私局、經(jīng)濟(jì)警察等財(cái)稅專題講座。
（每次培訓(xùn)從以上專家中選配，以實(shí)際通知到會(huì)專家為準(zhǔn)）

五、培訓(xùn)內(nèi)容
第一部分：2019年新政理解與應(yīng)用
一、當(dāng)前稅務(wù)稽查形勢(shì)介紹
1.稅務(wù)稽查重點(diǎn)領(lǐng)域行業(yè)
2.稅務(wù)管理宏觀情況介紹
3.稅制改革情況介紹
4.稅務(wù)自查的主要操作方法

二、增值稅風(fēng)險(xiǎn)自查與案例分析
5.增值稅專用發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查及案例
6.善意取得增值稅自查及案例
7.政府補(bǔ)貼的增值稅自查案例
8.進(jìn)項(xiàng)稅金抵扣的風(fēng)險(xiǎn)自查與案例
9.增值稅稅率適用錯(cuò)誤的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)自查案例
10.增值稅普通發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的自查案例
11.企業(yè)融資業(yè)務(wù)增值稅自查案例
12.增值稅非正常損失自查案例
13.未開(kāi)票收入增值稅風(fēng)險(xiǎn)自查案例
14.商業(yè)企業(yè)返利折扣增值稅自查案例
15.增值稅差額扣減自查案例
16.原始股減持增值稅自查案例
17.增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間問(wèn)題自查

三、企業(yè)所得稅與個(gè)人所得稅風(fēng)險(xiǎn)自查案例
18.企業(yè)預(yù)提費(fèi)用自查案例
19.企業(yè)內(nèi)部融資企業(yè)所得稅自查案例
20.房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)收入確認(rèn)自查案例
21.企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入所得稅自查案例
22.企業(yè)稅前扣除憑證自查案例
23.企業(yè)資本公積增加企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn)自查案例
24.研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除自查案例
25.境外合同付款企業(yè)所得稅自查案例
26.企業(yè)工資支出企業(yè)所得稅自查案例
27.預(yù)收往來(lái)款項(xiàng)企業(yè)所得稅自查案例
28.福利費(fèi)扣除自查案例
29.收入確認(rèn)企業(yè)所得稅自查案例
30.企業(yè)折舊扣除自查案例
31.展業(yè)支出個(gè)人所得稅自查案例
32.工資與勞務(wù)報(bào)酬區(qū)分自查案例
33.企業(yè)轉(zhuǎn)增股本個(gè)人所得稅自查案例
34.企業(yè)支付利息個(gè)人所得稅自查案例
35.股權(quán)激勵(lì)個(gè)人所得稅自查案例
36.年終獎(jiǎng)個(gè)人所得稅扣繳案例
37.辭退福利個(gè)人所得稅自查案例
38.股東借款個(gè)人所得稅自查案例
39.福利補(bǔ)貼個(gè)人所得稅自查案例

四、其他稅種風(fēng)險(xiǎn)自查案例
40.租賃用房房產(chǎn)稅自查案例
41.房屋裝修房產(chǎn)稅自查案例
42.集團(tuán)企業(yè)房產(chǎn)管理的房產(chǎn)稅自查案例
43.各類合同印花稅自查案例
44.工業(yè)企業(yè)土地使用稅自查案例
45.虧損企業(yè)土地使用稅減免案例
46.契稅自查案例

第二部分：國(guó)地稅合并及稅收改革*動(dòng)態(tài)分析
一、國(guó)地稅分與合，本質(zhì)上是*地方財(cái)政關(guān)系的重大調(diào)整
二、國(guó)地稅合并一個(gè)重要原則就是“瘦身－健身”，對(duì)企業(yè)有什么影響呢？
三、國(guó)地稅合并，企業(yè)的實(shí)際稅負(fù)會(huì)增加嗎？
四、國(guó)地稅合并，稅收和非稅收入一體化征管，對(duì)企業(yè)有何影響？
五、國(guó)地稅合并，稅務(wù)稽查會(huì)有怎樣的變化？如何應(yīng)對(duì)？
六、國(guó)地稅合并，企業(yè)報(bào)送稅務(wù)資料，應(yīng)注意哪些事項(xiàng)？
七、房地產(chǎn)稅立法，你會(huì)是納稅人嗎？
八、個(gè)人所得稅改革政策取向分析
九、新征管法修訂意義何在？?

第三部分：企業(yè)管理者稅收籌劃思維訓(xùn)練
一、稅收與利潤(rùn)的關(guān)系
1.稅收貫穿企業(yè)全業(yè)務(wù)鏈；
2.稅收規(guī)劃須通篇布局；
3.讓稅收轉(zhuǎn)化為利潤(rùn)的兩大法則
二、企業(yè)經(jīng)營(yíng)者稅收思維問(wèn)題和對(duì)策
1.企業(yè)經(jīng)營(yíng)者稅收思維4大問(wèn)題；
2.解決稅收思維問(wèn)題4大對(duì)策；
3.防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的源頭在哪里？
4.開(kāi)展稅收籌劃的大頭在哪里？
5.稅收籌劃與偷稅有什么不一樣？
6.稅收籌劃的三個(gè)層次；
7.如何搭建稅收籌劃體系？

第四部分：企業(yè) 360度稅收籌劃
一、企業(yè)各部門都應(yīng)參與稅收管理
二、企業(yè)設(shè)立時(shí)稅收籌劃大有可為
1.公司設(shè)在哪里好呢？
2．成立子公司是給廠房還是給現(xiàn)金？
3.成立公司出資不到位有涉稅問(wèn)題么？
三、股權(quán)投資提前布局節(jié)稅多
1.企業(yè)架構(gòu)布局中如何念好稅收這本經(jīng)？
2.老板股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)如何才能不糾結(jié)稅？
3.未雨綢繆投資退出成本低；
4..賣地還是賣公司？
5.以土地、不動(dòng)產(chǎn)投資增值稅如何處理？
四、采購(gòu)環(huán)節(jié)稅收籌劃帶來(lái)大效益
1.采購(gòu)貨物不要發(fā)票真少付錢了么？
2.采購(gòu)貨物哪種發(fā)票最節(jié)稅？
3.怎樣提高可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額？
4.采購(gòu)環(huán)節(jié)節(jié)稅高手是誰(shuí)？

五、怎樣通過(guò)合同管理進(jìn)行節(jié)稅
1.到底應(yīng)該和誰(shuí)簽合同？
2.采購(gòu)合同怎么簽才能節(jié)稅？
3.甲供材方式如何節(jié)稅？
4.如何利用財(cái)稅技能供應(yīng)商的博弈；
5.如何利用財(cái)稅技能與客戶的談判
六、掛靠經(jīng)營(yíng)模式降低稅負(fù)的方法？
七、營(yíng)銷方案怎樣合法避稅？
八、兩類納稅人稅負(fù)誰(shuí)高誰(shuí)低
九、老板是拿工資好還是不拿工資好？
十、沒(méi)生意還要報(bào)稅么？
十一、資產(chǎn)重組稅收籌劃
十二、企業(yè)納稅信用等級(jí)評(píng)定問(wèn)題分析

第五部分：*稅收政策運(yùn)用及籌劃
一、營(yíng)改增有關(guān)政策串講及降低稅負(fù)路徑分析
二、相關(guān)稅收優(yōu)惠政策分析與運(yùn)用
1.有了高新技術(shù)企業(yè)“金牌”就可以享受低稅率了么？
2.研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策你可以享受嗎？
3.加速折舊新政用還是不用？
4.技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)優(yōu)惠政策；
5.環(huán)境保護(hù)、節(jié)能節(jié)水、安全生產(chǎn)優(yōu)惠政策；
6.哪四種情況暫不征收土地增值稅？
7.文化企業(yè)有哪些稅收優(yōu)惠政策？
8.創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)有什么稅收優(yōu)惠？
9.其他*稅收優(yōu)惠政策精講；
10.如何辦理企業(yè)所得稅優(yōu)惠手續(xù)？
三、企業(yè)*稅收政策運(yùn)用及籌劃
1.建筑業(yè)“混合銷售”新政對(duì)總包、分包的 影響；
2.建筑業(yè)總包授權(quán)“第三方”提供建筑服務(wù)新政帶來(lái)的影響；
3.企業(yè)銷售活動(dòng)板房、機(jī)器設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)件等自產(chǎn)貨物如何征稅？
4.增值稅納稅申報(bào)規(guī)程對(duì)企業(yè)的影響？
5.企業(yè)所得稅扣除憑證管理辦法有哪些亮點(diǎn)？
6.其他稅務(wù)新政運(yùn)用于籌劃

第六部分：如何防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
一、 營(yíng)改增之透明性
二、 金稅三期之威力
三、風(fēng)險(xiǎn)管理之影響
四、營(yíng)改增后稽查路徑之變化
五、發(fā)票管理如同走鋼絲
六、防范風(fēng)險(xiǎn)措施分析

涉稅新風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)