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地產建筑財稅問題學習

課程背景：         
當前國家在大力推進減稅降費政策的出臺和落地同時，也在加強對房地產建筑企業(yè)的監(jiān)管，尤其是針對不規(guī)范的，有較大歷史遺留隱患企業(yè)的監(jiān)管。房地產建筑企業(yè)的涉稅數據透明共享，稅務風控預警越發(fā)精準，為房地產建筑企業(yè)帶來更精準的稅務稽查風險，更大難度的財稅管理挑戰(zhàn)。房地產建筑企業(yè)歷史遺留的涉稅兩套賬、大額公轉私、虛開發(fā)票、轉換收入、虛列成本、灰色支出、老板私卡收付款、濫用優(yōu)惠政策等，房地產建筑企業(yè)應該重視歷史遺留風險，化解歷史遺留風險。以數治稅的大數據背景下，房地產建筑企業(yè)一方面在進行歷史遺留涉稅風險的預警與防控，同時面對稅務稽查進行有效應對維護涉稅利益，找準危機化解的運籌方法。
本課程為學員梳理了當前房地產建筑企業(yè)涉稅歷史遺留問題，提醒當前以數治稅下應注意的歷史遺留問題妥善處理方法；同時通過案例講授當前稅務風控預警與稅務合規(guī)應對之策。課程具有較強的學習性、實踐性和參考性，是難得的稅收實務處理課程。

課程收益：     
1．全面排查涉稅歷史遺留風險；
2．解讀稅務風控預警新形勢；
3．當前涉稅歷史遺留問題典型案例分析與借鑒；
4．學習房地產建筑企業(yè)歷史遺留涉稅問題各種合規(guī)處理方法；
5．明晰稅務風險并透析政策運用，學一招可用一招，功在實際效果。

培訓對象：各房地產建筑企業(yè)決策者（老板）、首席財務官CFO、財務總監(jiān)、財務經理、稅務經理；注冊會計師、注冊稅務師和企業(yè)納稅經辦人員。  

課程大綱：
一、2024年房地產建筑行業(yè)稅務稽查重點、*稅務稽查形勢與應對
1．當前房地產建筑企業(yè)稅務預警評估關注的重點
2．數電票全面應用下的房地產建筑企業(yè)風險把控
3．全面清理“稅收洼地”解決房地產建筑企業(yè)歷史問題
4．房地產建筑企業(yè)利用分解收入及個體工商戶避稅歷史問題處理
5．房地產建筑企業(yè)涉及代開發(fā)票風險應對
6．房地產建筑企業(yè)財務會計報表遺留反饋的涉稅風險信息
7．新公司法實施對房地產建筑企業(yè)財稅業(yè)務應當關注要點
8．以土地、房地產和股權等非貨幣投資稅務風險與稽查應對策略
9．房地產建筑企業(yè)虛增成本引發(fā)涉稅問題
10．房地產建筑企業(yè)注銷稅務查賬歷史問題處理

二、房地產建筑企業(yè)涉及增值稅及虛開發(fā)票歷史遺留問題風險與合規(guī)處理
1．稅務機關對增值稅進項稅重點關注預警指標有哪些？
2．稅務機關對增值稅銷項稅重點關注預警指標有哪些？
3．房地產建筑企業(yè)貨幣資金賬實不符涉稅風險
4．房地產建筑企業(yè)四流不一致風險預判
5．房地產建筑企業(yè)歷史發(fā)票不合規(guī)補救
6．房地產建筑企業(yè)收入確認時間誤判處理
7．房地產建筑企業(yè)合同簽訂歷史遺留涉稅問題處理要點
8．以房抵工程款稅務風險與實務操作
9．房地產建筑企業(yè)人工費用合理規(guī)劃降低稅負
10．房地產建筑企業(yè)民間拆借資金的歷史涉稅問題合規(guī)籌劃
11．建筑企業(yè)部分包歷史遺留財稅問題處理與稽查應對
12．建筑企業(yè)掛靠經營稽查風險防范與財稅實務操作

三、房地產建筑企業(yè)資本交易與投融資事項歷史遺留問題合規(guī)處理
1．房地產建筑企業(yè)股權架構設計稅務遺留問題典型案例
2．企業(yè)融資費用稅前扣除與利息憑證十大典型案例與風險點提示
3．以專利等技術出資引發(fā)巨額補稅案合規(guī)方向
4．股權公允轉、溢價轉、折價轉、0元轉、1元轉、平價轉、無償贈、代持股等稅務風險案例
5．房地產建筑企業(yè)預分紅、強制分紅、不按持股比分紅、視同分紅、股權激勵、留存收益轉增資本、債轉股等稅務風控預警案例
6．房地產建筑企業(yè)投資獲利八種方式歷史遺留問題稽查案例
7．房地產建筑企業(yè)并購重組與資本交易歷史遺留問題處理……

四、房地產建筑企業(yè)所得稅歷史遺留問題風險與合規(guī)處理
1．小型微利企業(yè)、小規(guī)模納稅人稅收優(yōu)惠應用案例
2．關注跨年度工程稅務與會計差異稅務風險點
3．房地產建筑企業(yè)涉及混合銷售與兼營業(yè)務涉稅稽查
4．房地產建筑企業(yè)會計、所得稅與增值稅收入時間、金額等差異處理
5．房地產建筑企業(yè)異地施工的涉稅風險及案例
6．房地產建筑企業(yè)難以取得發(fā)票的業(yè)務稽查處理與應對
7．建筑企業(yè)實名制用工增值稅、企業(yè)所得稅、社保、個人所得稅統(tǒng)籌管理
8．常見用工模式下的合同簽訂及財稅處理，包括：掛證、異地社保、農民工、勞務派遣、勞務分包、兩處工資、委托社保等
9．簡單粗暴股權轉讓損失籌劃失敗案例
10．母子公司提供服務費避稅的風險與補救

五、個人所得稅歷史遺留問題風險與合規(guī)處理
1．利用靈工平臺分解收入典型案例
2．遭受查處網紅轉換所得性質要點揭示
3．以支付利息規(guī)避分紅個稅案例
4．多起上市公司補稅案對合伙企業(yè)深度點評
5．大額公轉私等監(jiān)管方向預判與各地重點案例
案例1：各地“雙高”人群個稅監(jiān)管的具體做法與合規(guī)方向
案例2：個人財產、家族財富與企業(yè)規(guī)范經營稽查案例
案例3：社?；鶖蹬c個稅基數匹配困境焦慮與做法

六、當前形勢下土地增值稅清算關鍵風險點及歷史遺留問題處理
1．近期土地增值稅清算審核與稽查典型案件經驗與教訓
2．土地增值稅清算的準備與應對
3．存量房、舊房認定與土地增值稅清算要點
4．土地增值稅收入確認稅企分岐應對與清算典型案例
5．土地增值稅扣除項目稅企分岐應對與清算典型案例
6．合作建房形式開發(fā)房地產，土地增值稅、所得稅、增值稅難點要點關注點。
7．房地產建筑企業(yè)合并、分立發(fā)生的房地產權屬轉移征收土地增值稅爭議問題處理？
8．以轉讓股權名義轉讓房地產行為征收土地增值稅問題
9．注銷項目公司土地增值稅、所得稅協同管理與降低稅負策略。
10．土地增值稅十大避稅手段的稅務風險防范

七、房地產建筑企業(yè)地方稅種稅務風險點與歷史遺留總理處理
1．房產稅稅務風險點與稽查要點
2．土地使用稅稅務風險點與稽查要點
3．契稅稅務風險點與稽查要點
4．房地產建筑企業(yè)發(fā)票管理稅務風險點與稽查要點

八、當前對涉稅歷史遺留問題處理尺度把握的總體認識
1．目前環(huán)境對企業(yè)行動的影響
2．政策適用區(qū)間的風控制度建立
3．遵循稅務合規(guī)實戰(zhàn)的五大原則
4．有效解決涉稅歷史遺留問題思路

主講專家
肖宏偉：全國資深稅務稽查專家；全國稅務稽查培訓資深講師；二十余年征管稽查稅案處理經驗，多次獲得稅務系統(tǒng)“十佳征管標兵”、“稽查能手”，“稅收征管技術狀元”等稱號。參與N多稅企爭議處理，擅用稅收策略解決特有的企業(yè)管理問題，特別是對建筑房地產企業(yè)稅收策略及涉稅風險防范有非常深入的研究，被學員譽為“稅界奇才，實戰(zhàn)大師”；是我國稅收實戰(zhàn)派講師的代表。

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