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投資行業(yè)決策課程

課程背景
企業(yè)要上市或上市后要求業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)都對(duì)快速擴(kuò)張要?jiǎng)傂孕枨?，除挖掘自身?jīng)營(yíng)方面的潛力外，并購(gòu)重組無(wú)疑是一條捷徑，但稍有不慎即可能導(dǎo)致并購(gòu)失敗，損失投入的大量時(shí)間和金錢(qián)。
在競(jìng)爭(zhēng)酷烈的市場(chǎng)環(huán)境下，企業(yè)家既需要從宏觀及微觀的不同視角、不同維度解讀被收購(gòu)企業(yè)的財(cái)務(wù)信息以把握收購(gòu)機(jī)會(huì)，又要建立一整套風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警體系以規(guī)避收購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。這都需要掌握從經(jīng)營(yíng)分析的角度看財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的實(shí)戰(zhàn)技巧。

課程收益
掌握宏觀經(jīng)濟(jì)政策對(duì)并購(gòu)的影響及未來(lái)熱點(diǎn)行業(yè)
掌握對(duì)三張報(bào)表及超級(jí)指標(biāo)分析的方法及案例
通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警體系控制收購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)

課程亮點(diǎn)
實(shí)戰(zhàn)派風(fēng)格，追求“落地”文化，針對(duì)性強(qiáng)，診斷式、咨詢式培訓(xùn)解決公司痛點(diǎn)，生動(dòng)幽默，通過(guò)視頻、工具分享、點(diǎn)評(píng)、角色帶入等教學(xué)手段，調(diào)動(dòng)學(xué)員的參與性和積極性，通過(guò)分享部分落地實(shí)戰(zhàn)模板，可立刻轉(zhuǎn)化到工作中快速形成成果，減少學(xué)員轉(zhuǎn)化工作量。
確保課程：聽(tīng)得懂、拿得走、用得上、有實(shí)效！

課程大綱
第一單元財(cái)富配置與投資行業(yè)決策
貨幣超發(fā)的大背景
中國(guó)過(guò)去40年
我國(guó)未來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)
貨幣政策
稅收政策
房地產(chǎn)政策
人口政策
其他政策
全球財(cái)富配置決策
全球財(cái)富配置組合方案
國(guó)內(nèi)資產(chǎn)配置組合方案
【案例】從電視劇大宅門(mén)看資產(chǎn)配置
未來(lái)不宜投資的行業(yè)禁區(qū)
制造業(yè)的行業(yè)前景分析
三條紅線下房地產(chǎn)行業(yè)的“危”與“機(jī)”
服務(wù)行業(yè)能復(fù)蘇嗎
內(nèi)憂外困的外貿(mào)行業(yè)
新經(jīng)濟(jì)常態(tài)下投資熱點(diǎn)行業(yè)決策
10大新投資熱點(diǎn)行業(yè)

第二單元投資項(xiàng)目分析及決策
投資項(xiàng)目分析選擇
行業(yè)選擇
區(qū)域選擇
階段選擇
項(xiàng)目選擇的基本標(biāo)準(zhǔn)
商業(yè)模式（簡(jiǎn)單、清晰、可復(fù)制）
優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)（專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)注、激情、理想）
市場(chǎng)（規(guī)模、成長(zhǎng)性）
技術(shù)的可行性和先進(jìn)性
產(chǎn)品、服務(wù)
財(cái)務(wù)、法律狀況健康
項(xiàng)目選擇的重點(diǎn)關(guān)注要素
門(mén)檻高
產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新
高成長(zhǎng)性
核心競(jìng)爭(zhēng)力
投資項(xiàng)目基本情況調(diào)查
設(shè)立與發(fā)展歷程
組織結(jié)構(gòu)、公司治理及內(nèi)部控制
同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)交易
業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)
高管人員調(diào)查
風(fēng)險(xiǎn)因素及其他重要事項(xiàng)
投資項(xiàng)目行業(yè)盡職調(diào)查
基本狀況分析
一般特征分析
市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析
生命周期分析
行業(yè)政策
行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式
行業(yè)龍頭是哪些
行業(yè)景氣程度
投資項(xiàng)目業(yè)務(wù)盡職調(diào)查
采購(gòu)情況
生產(chǎn)情況
銷(xiāo)售情況
技術(shù)及研發(fā)情況
投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)盡職調(diào)查
財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)財(cái)務(wù)資料
會(huì)計(jì)政策與會(huì)計(jì)估計(jì)
財(cái)務(wù)比率分析
與損益有關(guān)的項(xiàng)目
與資產(chǎn)狀況有關(guān)的項(xiàng)目
現(xiàn)金流量
納稅情況
財(cái)務(wù)綜合指標(biāo)
投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防
并購(gòu)價(jià)格過(guò)高
融資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防
經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防
整合風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防
債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防
隱性負(fù)債預(yù)防
反并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)
投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)測(cè)算
投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)
投資項(xiàng)目的最終決策
投資項(xiàng)目PMP管理
【案例】華為手機(jī)項(xiàng)目的PMP管理
【模型】華為PMP實(shí)戰(zhàn)套表

第三單元如何閱讀和分析項(xiàng)目“三張表”
資產(chǎn)負(fù)債表（面子）
資產(chǎn)負(fù)債表關(guān)注點(diǎn)
利潤(rùn)表（底子）
利潤(rùn)表的關(guān)注點(diǎn)
現(xiàn)金流量表（銀子）
現(xiàn)金流量表的解讀
現(xiàn)金流量表的關(guān)注點(diǎn)
【分享】一表辨識(shí)項(xiàng)目資金鏈?zhǔn)欠癜踩?br /> 一圖看懂三張表的勾稽邏輯關(guān)系

第四單元項(xiàng)目超級(jí)指標(biāo)分析
從超級(jí)指標(biāo)的數(shù)字中發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)問(wèn)題
償債能力指標(biāo)分析，看會(huì)否防范風(fēng)險(xiǎn)
資產(chǎn)負(fù)債率
流動(dòng)比率
速動(dòng)比率
【工具分享】降低資產(chǎn)負(fù)債率的妙招
營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)分析，看是否會(huì)管理項(xiàng)目
各關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成率
【案例】碧桂園給你一個(gè)”五星期的家“
盈利能力指標(biāo)分析，看項(xiàng)目賺錢(qián)能力如何
ROE
PV
IRR
MIRR
盈利質(zhì)量指標(biāo)分析，看盈利中有多少可以兌現(xiàn)
銷(xiāo)售回款率
回款凈利潤(rùn)率
前期未回應(yīng)收款回款
【綜合案例】從*分析中看出企業(yè)的盈利密碼

第五單元制作管理報(bào)表分析企業(yè)運(yùn)營(yíng)
資金分析
現(xiàn)金流量的重要性
【視頻案例】富貴鳥(niǎo)不再富貴
【案例】賭輸了的金立
【視頻案例】OFO小黃車(chē)的鏈子斷了
利潤(rùn)導(dǎo)向轉(zhuǎn)為現(xiàn)金導(dǎo)向
關(guān)注銷(xiāo)售到關(guān)注經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量
如何使用五維資金計(jì)劃預(yù)防資金危機(jī)
【工具分享】某公司多層級(jí)的資金計(jì)劃套表
盈虧平衡點(diǎn)模式設(shè)計(jì)
公司整體盈虧平衡點(diǎn)
事業(yè)部盈虧平衡點(diǎn)
產(chǎn)品邊際貢獻(xiàn)率
銷(xiāo)售分析模型設(shè)計(jì)
區(qū)域維度分析
客戶維度分析
產(chǎn)品線維度分析
部門(mén)維度分析
業(yè)務(wù)員維度分析
季節(jié)維度
盈利分析模型
事業(yè)部盈利分析
客戶盈利分析
產(chǎn)品盈利分析
異常虧損分析
成本分析模型
標(biāo)準(zhǔn)成本與目標(biāo)成本
標(biāo)準(zhǔn)成本與實(shí)際成本對(duì)比找差
成本差異分析：六大因素分析法（材料價(jià)差、材料量差、人工價(jià)差、人工量差、制費(fèi)價(jià)差、制費(fèi)量差）
BOM清單的復(fù)核分析
【案例】某公司抓出委外加工物料貓膩的案件回放
機(jī)器工時(shí)或標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)的復(fù)核分析
成本改善方案完成情況分析（KPO）
超額領(lǐng)料分析
工廢與料廢分析
【案例】KPO降本經(jīng)典案例
人工成本分析模型
總?cè)斯こ杀痉治?br /> 部門(mén)人工成本分析
研發(fā)人工成本分析
單位人工成本與人均產(chǎn)值分析
標(biāo)準(zhǔn)人工與實(shí)際人工差異分析
【案例】某公司人工成本控制專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)驗(yàn)分享
存貨與安全庫(kù)存分析
存貨庫(kù)存結(jié)構(gòu)分析
安全庫(kù)存分析
ABC分析法
存貨庫(kù)存與訂單的配比分析
滯銷(xiāo)或超齡庫(kù)存分析
【案例】某公司庫(kù)存降本專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)
銷(xiāo)售費(fèi)用分析：分事業(yè)部、分部門(mén)
管理費(fèi)用分析：分事業(yè)部、分部門(mén)
財(cái)務(wù)費(fèi)用分析：與預(yù)算的差異分析
生產(chǎn)分析
產(chǎn)品產(chǎn)量分析
產(chǎn)品產(chǎn)值分析
生產(chǎn)計(jì)劃完成情況分析
產(chǎn)品交期分析
產(chǎn)品質(zhì)量分析
客戶驗(yàn)貨批次合格率分析
來(lái)料批次合格率分析
成品抽檢合格率分析
客戶投訴次數(shù)分析
應(yīng)收賬款分析
應(yīng)付賬款分析
采購(gòu)分析
采購(gòu)結(jié)構(gòu)分析
主要材料價(jià)格波動(dòng)分析
【案例】某公司對(duì)采購(gòu)價(jià)格的“采財(cái)雙殺”降本行動(dòng)
預(yù)算差異分析
收入預(yù)算差異分析
成本預(yù)算差異分析
費(fèi)用預(yù)算差異分析
盈利預(yù)算差異分析
資金計(jì)劃達(dá)成分析
資金達(dá)成率分析
收款達(dá)成情況分析
支出超支情況分析
資金計(jì)劃完成情況對(duì)比表
【工具模板】某汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)資金計(jì)劃表體系分享
【工具模板】某公司近200張的管理報(bào)表分析分享

第六單元企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系
企業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)
股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)
資金風(fēng)險(xiǎn)
供應(yīng)商、采購(gòu)與應(yīng)付賬款風(fēng)險(xiǎn)
存貨風(fēng)險(xiǎn)
薪酬風(fēng)險(xiǎn)
成本費(fèi)用控制經(jīng)營(yíng)虧損風(fēng)險(xiǎn)
固定資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)
客戶風(fēng)險(xiǎn)及信用風(fēng)險(xiǎn)
應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
并購(gòu)決策錯(cuò)誤的擴(kuò)張風(fēng)險(xiǎn)
負(fù)債過(guò)高的財(cái)務(wù)杠桿風(fēng)險(xiǎn)
內(nèi)控體系失效風(fēng)險(xiǎn)
各主要風(fēng)險(xiǎn)分析及預(yù)警模型
【工具模型】股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及預(yù)警模型
【工具模型】現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及預(yù)警模型
【工具模型】應(yīng)付賬款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及預(yù)警模型
【工具模型】存貨風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及預(yù)警模型
【工具模型】薪酬風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及預(yù)警模型
【工具模型】固定資產(chǎn)稼動(dòng)率預(yù)警模型
【工具模型】客戶貢獻(xiàn)度預(yù)警模型
【工具模型】應(yīng)收賬款超期預(yù)警模型
【工具模型】破產(chǎn)預(yù)警模型
【工具模型】售價(jià)偏差預(yù)警模型
【工具模型】成本偏差預(yù)警模型
【工具模型】預(yù)算偏差預(yù)警模型
【工具模型】四維研發(fā)預(yù)警模型
【工具模型】五維資金預(yù)警模型
【工具模型】稅負(fù)監(jiān)控預(yù)警模型
【工具模型】量本利預(yù)警虧損模型
【工具模型】?jī)?nèi)控風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型
【現(xiàn)場(chǎng)答疑】

投資行業(yè)決策課程