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內(nèi)部管控風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)

《課程背景》
中國企業(yè)暫時(shí)無法和德國企業(yè)比較，德國的百年企業(yè)很多家，中國的屈指可數(shù)。企業(yè)倒閉的原因有很多，最主要的還是沒做好風(fēng)險(xiǎn)管理。一個(gè)企業(yè)要想基業(yè)長(zhǎng)青，做到百年老店，風(fēng)險(xiǎn)管理是必備的成功因素之一。
國內(nèi)大型企業(yè)和管理規(guī)范的企業(yè)都開始作風(fēng)險(xiǎn)管理工作，但如何開展才能效果好，如何讓風(fēng)險(xiǎn)的理論落地，如何讓風(fēng)險(xiǎn)管理嵌入到企業(yè)的管理中去，而不是兩張皮，搞成形式主義？
ISO和COSO兩大組織都對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理作出顛覆式的創(chuàng)新改進(jìn)，如何跟上時(shí)代潮流，讓風(fēng)險(xiǎn)管理真正成為企業(yè)管理的重要部分，與企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展相掛鉤？

《適合對(duì)象》
中高層管理人員、財(cái)務(wù)人員

《課程大綱》
一、中國企業(yè)內(nèi)部控制與全面風(fēng)險(xiǎn)管理概述
1.1當(dāng)前企業(yè)經(jīng)營(yíng)高風(fēng)險(xiǎn)
1.2中國企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀與對(duì)策
1.3《*企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》
COSO風(fēng)險(xiǎn)管理整合框架
COSO內(nèi)部控制整合框架
五部委《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》
國資委《*企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》
1.4企業(yè)內(nèi)部控制與全面風(fēng)險(xiǎn)管理流程
【案例分析】

二、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與實(shí)務(wù)應(yīng)用
2.1企業(yè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理與實(shí)務(wù)
2.1.1企業(yè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)種類
2.1.2企業(yè)重點(diǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理與實(shí)務(wù)
市場(chǎng)供需風(fēng)險(xiǎn)
市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
金融風(fēng)險(xiǎn)防控
【案例分析】
2.2企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與實(shí)務(wù)
2.2.1企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的種類
2.2.2企業(yè)重點(diǎn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與防控
資金管理風(fēng)險(xiǎn)
應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
會(huì)計(jì)核算風(fēng)險(xiǎn)
【案例分析】
2.3企業(yè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理與實(shí)務(wù)
2.3.1企業(yè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的種類
2.3.2企業(yè)重點(diǎn)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理與防控
采購管理風(fēng)險(xiǎn)
【案例分析】
銷售管理風(fēng)險(xiǎn)
【案例分析】
安全生產(chǎn)與環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)
【案例分析】
2.4企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)管理與實(shí)務(wù)
2.4.1企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)的種類
2.4.2企業(yè)重點(diǎn)法律風(fēng)險(xiǎn)管理
合同管理風(fēng)險(xiǎn)
【案例分析】
知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律風(fēng)險(xiǎn)
【案例分析】
人力資源法律風(fēng)險(xiǎn)
【案例分析】

三、舞弊風(fēng)險(xiǎn)防范
3.1 舞弊三角模型
3.1.1壓力
3.1.2機(jī)會(huì)（條件）
3.1.3借口
3.2 常見舞弊8大手段
3.3 職業(yè)舞弊的類型
3.4 舞弊案例
3.4.1防微杜漸,源頭要留意
3.4.2學(xué)以致用,自我檢查三、不要讓習(xí)慣成禍根

四、業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控
4.1 企業(yè)主要業(yè)務(wù)流程劃分
4.2 內(nèi)控案例
4.2.1案例一：一個(gè)窮采購，年年出國游
4.2.2案例二：任人唯親，卻聰明反被聰明誤
4.2.3案例三：不拘小節(jié)，吃大虧
4.2.4案例四：定點(diǎn)維修車輛，已經(jīng)不再是陽光下的工程
4.3財(cái)務(wù)流程建設(shè)
4.3.1【工具】尋找問題流程
4.3.2生產(chǎn)型企業(yè)核心流程梳理
4.3.3生產(chǎn)流程設(shè)計(jì)舉例
4.3.4采購付款流程舉例
4.3.5某餐飲企業(yè)文字式流程圖
4.3.6簡(jiǎn)單版流程
4.3.7流程圖

五、內(nèi)控體系建設(shè)
5.1內(nèi)控建設(shè)的8大絕招
5.1.1不相容職務(wù)分離
5.1.2授權(quán)審批
5.1.3預(yù)算控制
5.1.4運(yùn)營(yíng)分析
5.1.5流程表單控制
5.1.6績(jī)效考核
5.1.7現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)
5.1.8防舞弊機(jī)制
5.2財(cái)務(wù)內(nèi)控制度體系
5.3企業(yè)內(nèi)控體系的“落地”和持續(xù)推進(jìn)

內(nèi)部管控風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)