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房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)增值稅

【課程背景】
   自營改增以來，房地產(chǎn)行業(yè)稅收核算進(jìn)行艱難的轉(zhuǎn)型期，面對全新的會計(jì)核算模式和稅收政策變化，房地產(chǎn)企業(yè)財稅人員受到歷史上前所未有的挑戰(zhàn)。隨著開發(fā)項(xiàng)目的逐漸完工，房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目全流程財稅核算也面臨尾聲。作為房地產(chǎn)行業(yè)最重要成本之一的稅收成本，稅收核算就顯得尤為重要！
   隨著增值稅稅率下調(diào)，金三數(shù)據(jù)評估性能進(jìn)一步提升，財稅人員如何在大數(shù)據(jù)面前進(jìn)行準(zhǔn)確財稅核算，并依據(jù)稅法進(jìn)行稅收籌劃，有效降低稅負(fù)，成為一項(xiàng)必不可少的業(yè)務(wù)技能和提升手段。
   本課程著眼真實(shí)案例，模擬演練會計(jì)核算思路和增值稅、企業(yè)所得稅處理暨申報表填報，從財稅新政到實(shí)際操操作，從團(tuán)隊(duì)協(xié)作到老師引導(dǎo)，通過財稅處理中遇到的19個典型案例實(shí)戰(zhàn)演練，“點(diǎn)、線、面”全方位進(jìn)行增值稅、企業(yè)所得稅案例解析、稅收核算技巧與風(fēng)險應(yīng)對，課程緊湊飽滿、互動性強(qiáng)，進(jìn)一步強(qiáng)化財稅思考新維度，有效提升房地產(chǎn)企業(yè)財稅人員財稅核算水準(zhǔn)。

【課程收益】
1、緊扣實(shí)務(wù)、實(shí)操性強(qiáng)：演練案例緊扣房地產(chǎn)行業(yè)日常疑難點(diǎn)問題，解決日常核算困惑；
2、團(tuán)隊(duì)協(xié)作，激發(fā)靈感：通過財稅政策提示、小組成員之間互相研討，撞擊學(xué)員自身靈感，激發(fā)財稅潛能；
3、學(xué)員為主、講師引導(dǎo)：引入全新授課模式，在學(xué)員積極參與的基礎(chǔ)上，講師解讀政策與案例分析，達(dá)到醍醐灌頂作用。

【課程對象】
房地產(chǎn)企業(yè)高級領(lǐng)導(dǎo)、各級財務(wù)管理人員，如主管財務(wù)的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會計(jì)師、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管、財務(wù)骨干及其他財務(wù)管理人員等。

【課程大綱】
第一部分：增值稅演練
1、增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間解析
2、土地差額計(jì)稅案例演練與風(fēng)險防范
3、土地差額扣除案例演練與風(fēng)險防范
4、進(jìn)項(xiàng)留抵退稅案例演練與風(fēng)險防范
5、不得抵扣進(jìn)項(xiàng)案例演練與風(fēng)險防范
6、預(yù)交增值稅混抵與退稅案例演練與風(fēng)險防范
7、甲供工程、混合銷售案例演練與風(fēng)險防范
8、土地等不動產(chǎn)投資案例演練與風(fēng)險防范
9、開具發(fā)票對增值稅影響案例演練與風(fēng)險防范
10、增值稅視同銷售案例演練與風(fēng)險防范
11、無償移交配建房案例演練與風(fēng)險防范?

第二部分：企業(yè)所得稅演練
1、企業(yè)所得稅年度申報表填報案例演練與風(fēng)險防范
2、銷售進(jìn)度與企業(yè)所得稅稅負(fù)測算案例演練與風(fēng)險防范
3、季度申報與匯算清繳協(xié)調(diào)案例演練與風(fēng)險防范
4、提前交房所得稅申報表填報案例演練與風(fēng)險防范
5、營改增與房地產(chǎn)資金需求案例演練與風(fēng)險防范
6、捐贈（疫情）申報表填報案例演練與風(fēng)險防范
7、盈虧不同年度所得稅稅負(fù)案例演練與風(fēng)險防范
8、匯算清繳前自查風(fēng)險評估案例演練與風(fēng)險防范
9、城鎮(zhèn)土地使用稅計(jì)算案例演練與風(fēng)險防范?

第三部分：案例答疑

房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)增值稅